第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市公安局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市公安局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督和检查全市公安工作。

2、分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。

3、组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争，组织、指导和监督相关重大行动，协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务；组织、指导、协调涉外案件的查处。

5、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。

7、依法管理全市公共信息网络的安全监督工作，打击信息网络违法犯罪。

8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。

9、组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

11、组织实施公安科技技术工作，规划公安信息技术、刑事技术等建设。

12、负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作；负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督管理、使用情况。

13、负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作，组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限管理干部。

14、组织、领导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；指导、督促和检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

15、负责110报警服务的建设管理和出、处警工作，受理群众投诉。

16、指导全市的森林公安工作。

17、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室42个，所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数440人,在职人数487人，其中:在岗人数487人；离退休人数111人，其中离休人员0人，退休人员111人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2019年年初部门收入预算数8355.31万元，其中，一般公共预算拨款6369.11万元，占总收入比重的76.23%，纳入预算管理的非税收入1134.8万元，占总收入比重的13.58%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款851.4万元，占总收入比重的10.19%。 

  收入预算较上年增加783.42万元，主要是因为一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入增加，以致预算经费整体增加。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数8355.31万元，其中，公共安全支出8064.99万元、住房保障支出290.32万元。分别为：基本支出共计7393.91万元，其中：工资福利支出6094.17万元，一般商品和服务支出1299.74万元；项目支出961.4万元，其中：专项商品和服务支出961.4万元。

支出预算较上年增加783.42万元，主要是因为住房保障支出费用的增加以及工资福利支出等人员经费的增加以及因宣传业务需要，物价上涨，办公费、劳务费、印刷费、维修（护）费、工会经费、物业管理费等日常运行费用的增加。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数7503.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为7321.51万元，占总支出的比重为97.56%；其中，人员经费6094.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出1277.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为182.4万元，占总支出的比重为2.43%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括国保经费8万元，巡特警大队驻市委市政府特勤中队专项经费16万元，打击破坏经济发展环境违法犯罪小组运行经费8万，大要案工作经费8万，特殊病吸毒人员、精神病人监护治疗费用24万元，经侦大队办案经费8万元，打击毒品犯罪以奖代拨经费110.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1227.34万元，比2018年预算增加 202.54万元，上升16.5%。原因是：因宣传业务需要，物价上涨，印刷费及物业管理费相应增加。

（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费 50万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少5万。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我局认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。

（三）政府采购情况

　2019年单位政府采购预算总额 2369.8万元，其中，政府采购货物预算1985万元，政府购买服务预算132.8万元，政府采购工程类预算252万元，主要是用于“一村一辅警”建设、警车购置、购买警务通及物业管理费用。 

2020年部门预算预计采购52项,价值为1275.64万元。

（四）国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日，单位固定资产总额为4763.55万元。其中：房屋建筑屋占用面积为27810平方米，使用价值为544万元。车辆占用总数为46辆，价值为988.47万元。其他固定资产为3231.08万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出8335.31万元，其中：基本支出7393.91万元，项目支出961.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出961.4万元，其中：国保经费8万元，巡特警大队驻市委市政府特勤中队专项经费16万元，打击破坏经济发展环境违法犯罪小组运行经费8万，大要案工作经费8万，业务装备和办案经费779万元，特殊病吸毒人员、精神病人监护治疗费用24万元，经侦大队办案经费8万元，打击毒品犯罪以奖代拨经费110.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

七、本单位部门预算公开表格（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

2019年部门预算表格

附件下载：