目录
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市公安局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市公安局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督和检查全市公安工作。
（二）分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。
（三）组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争，组织、指导和监督相关重大行动，协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
（四）组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务；组织、指导、协调涉外案件的查处。
（五）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。
（七）依法管理全市公共信息网络的安全监督工作，打击信息网络违法犯罪。
（八）指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。
（九）组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
（十）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。
（十一）组织实施公安科技技术工作，规划公安信息技术、刑事技术等建设。
（十二）负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作；负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督管理、使用情况。
（十三）负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作，组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限管理干部。
（十四）组织、领导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；指导、督促和检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
（十五）负责110报警服务的建设管理和出、处警工作，受理群众投诉。
（十六）指导全市的森林公安工作。
（十七）完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市公安局内设机构包括：常宁市公安局内设机构包括：指挥中心、督察大队、政工室、警务保障室、网监大队、人口大队、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、交警大队、看守所、拘留所、水口山分局、培元派出所、泉峰派出所、宜阳派出所、柏坊派出所、洋泉派出所、新河派出所、罗桥派出所、大堡派出所、蒲竹派出所、荫田派出所、白沙派出所、烟洲派出所、胜桥派出所、官岭派出所、西岭派出所、兰江派出所、庙前派出所、蓬塘派出所、松柏派出所、宜潭派出所、三塘派出所、板桥派出所、经济开发区分局。
（二）决算单位构成
常宁市公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公安局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市公安局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计12876.61万元。与上年相比，减少1404.35万元，减少9.8%，主要是因为财政拨款收入和其他收入的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12876.61万元，其中：财政拨款收入12713.52万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.09万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12876.61万元，其中：基本支出9320.3万元，占72.4%；项目支出3556.31万元，占27.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12713.52万元，与上年相比，减少1327.92万元,减少9.5%，主要是因为项目支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出12713.52万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出减少1311.02万元，减少9.3%，主要是因为项目支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出12713.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.02%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全支出11403.35万元，占89.7%；社会保障和就业支出758.78万元，占6.0%；卫生健康支出254.72万元，占2.0%；住房保障支出293.67万元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7499.59万元，支出决算数为12713.52万元，完成年初预算的169.5%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政支出（项）
年初预算为7003.66万元，支出决算为7943.82万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为77万元，支出决算为1495.87万元，完成年初预算的1942.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期项目经费的增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为317.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为127万元，支出决算为627.55万元，完成年初预算的494.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期的项目支出增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安指出（项）
年初预算为0万元，支出决算为462.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为545.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的基本支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的基本支出增加。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的基本支出增加。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为192.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的基本支出增加。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为254.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的基本支出增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为291.93万元，支出决算为293.67万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期的基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9250.99万元，其中：人员经费6197.68万元，占基本支出的67.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、生活补助、抚恤金等；公用经费3053.31万元，占基本支出的33.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、物业管理费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为23.38万元，完成预算的34.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为47万元，支出决算为3.38万元，完成预算的7.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支，与上年相比增加1.98万元，增长141.4%,增长的主要原因是机构合并后，森林公安局公务接待费用并入。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加2.6万元，增长14.9%,增长的主要原因是机构合并后，森林公安局公务用车运行维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.38万元，占14.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占85.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）费用。
2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组65个、来宾570人次，主要是上级单位工作检查接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市公安局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20万元，主要是车辆维修、燃料费、车辆租用、过桥过路费用、车辆保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出3053.31万元，比年初预算数增加2100.91 万元，增长220.6%。主要原因是：协辅警和一村一辅警运行经费的增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.8万元，用于召开案件调度会议，人数700人，内容为案件调度会议；开支培训费8万元，用于开展民警警衔培训、组织民辅警专业技术培训培训，人数250人，内容为衡阳市公安局组织的警衔培训班、民警专业技能培训，协辅警队伍集中教育培训，本部门部分会议费及培训费在项目经费里支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额666.1万元，其中：政府采购货物支出419.6万元、政府采购工程支出46.47万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额666.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额532.9万元，占政府采购支出总额的80%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金2410.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的43.93%。
组织对 “人口二代证工作经费”“协辅警及一村一辅警人员运转经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2410.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，人口二代证工作经费完成了年度绩效目标，加强基础信息应用和信息资源整合共享，健全实有人口管理机制，完善网格化巡逻防控机制；协辅警及一村一辅警人员运转经费实现了参与矛盾纠纷排查，及时化解矛盾纠纷；全面彻底摸排调查，及时掌握维稳信息；广泛延伸警务触角，构建和谐警民关系。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市公安局
附件下载：
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