第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市公安局部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分 常宁市公安局2023年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督和检查全市公安工作。

2、分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。

3、组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争，组织、指导和监督相关重大行动，协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务；组织、指导、协调涉外案件的查处。

5、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。

7、依法管理全市公共信息网络的安全监督工作，打击信息网络违法犯罪。

8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。

9、组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

11、组织实施公安科技技术工作，规划公安信息技术、刑事技术等建设。

12、负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作；负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督管理、使用情况。

13、负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作，组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限管理干部。

14、组织、领导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；指导、督促和检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

15、负责110报警服务的建设管理和出、处警工作，受理群众投诉。

16、指导全市的森林公安工作。

17、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室42个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是指挥中心、督察大队、政工室、警务保障室、网监大队、人口大队、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、交警大队、看守所、拘留所、行政审批服务股、森林公安局；辖区派出机构24个，即：水口山分局、培元派出所、泉峰派出所、宜阳派出所、柏坊派出所、洋泉派出所、新河派出所、罗桥派出所、大堡派出所、蒲竹派出所、荫田派出所、白沙派出所、烟洲派出所、胜桥派出所、官岭派出所、西岭派出所、兰江派出所、庙前派出所、蓬塘派出所、松柏派出所、宜潭派出所、三塘派出所、板桥派出所、经济开发区分局,无所属事业单位。

2、人员情况。本部门编制数396人,在职人数472人，其中:在岗人数472人；离退休人数110人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算数10673.8万元，其中，一般公共预算拨款6573.7万元，占总收入比重的61.59%，纳入预算管理的非税收入4100.1万元，占总收入比重的38.41%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.

收入预算较上年增加1205.39万元，主要是因为基本支出的增加，以致预算经费财政拨款收入增加。

（二）支出预算

2023年年初部门支出预算数10673.8万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出9073.16万元，社会保障和就业支出895.52万元，卫生健康支出282.05万元，住房保障支出423.07万元。

支出预算较上年增加1205.39万元，主要是因为基本支出的增加，以致公共安全支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数10673.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为8788.8万元，占总支出的比重为82.34%；其中，人员经费6249.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出2539.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1885万元，占总支出的比重为17.66%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括“三非”外国人综合治理工作专项经费、森林公安机关长江大保护视频建设、安保维稳及办案业务经费、扫黑除恶专项办案经费、打击毒品犯罪专项经费、大要案经费、反恐专项经费、基层基础建设等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2539.33万元，比上年预算增加734.05万元，上升40.66%。原因是：物价增高，运行成本增加，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为345万元，其中：公务接待费45万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费300万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费300万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少25万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：是我局认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额1652.1万元，其中：政府采购货物预算272.1万元；政府采购服务预算130万元；政府采购工程预算1250万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为15849.15万元。其中：房屋建筑屋占用面积为54000平方米，使用价值为10135.55万元。车辆占用总数为46辆，价值为1592.86万元。其他固定资产为4120.74万元。

2023年部门预算预计采购33项，价值为1652.1万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目11个，涉及金额1553.4万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出10673.8万元，其中：基本支出8788.8万元，项目支出1885万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1885万元，其中：“三非”外国人综合治理工作专项经费10万元、森林公安机关长江大保护视频建设20万元、其他安保维稳及办案业务经费200万元、扫黑除恶专项办案经费100万元、打击毒品犯罪专项经费100万元、大要案经费200万元、反恐专项经费5万元、基层基础建设1250万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

2023年部门预算公开附件2（系列表格） _

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