目录
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督和检查全市公安工作。
（二）分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。
（三）组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争，组织、指导和监督相关重大行动，协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
（四）组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务；组织、指导、协调涉外案件的查处。
（五）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。
（七）依法管理全市公共信息网络的安全监督工作，打击信息网络违法犯罪。
（八）指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。
（九）组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
（十）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。
（十一）组织实施公安科技技术工作，规划公安信息技术、刑事技术等建设。
（十二）负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作；负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督管理、使用情况。
（十三）负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作，组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限管理干部。
（十四）组织、领导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；指导、督促和检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
（十五）负责110报警服务的建设管理和出、处警工作，受理群众投诉。
（十六）指导全市的森林公安工作。
（十七）完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市公安局内设机构包括：常宁市公安局内设机构包括：指挥中心、督察大队、政工室、警务保障室、网监大队、人口大队、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、交警大队、看守所、拘留所、水口山分局、培元派出所、泉峰派出所、宜阳派出所、柏坊派出所、洋泉派出所、新河派出所、罗桥派出所、大堡派出所、蒲竹派出所、荫田派出所、白沙派出所、烟洲派出所、胜桥派出所、官岭派出所、西岭派出所、兰江派出所、庙前派出所、蓬塘派出所、松柏派出所、宜潭派出所、三塘派出所、板桥派出所、经济开发区分局。
（二）决算单位构成
常宁市公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公安局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14992.08万元。与上年相比，增加2115.47万元，增长14.11%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计14992.08万元，其中：财政拨款收入14839.63万元，占98.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.46万元，占1.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计14992.08万元，其中：基本支出10796.53万元，占72.01%；项目支出4195.55万元，占27.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计14839.63万元，与上年相比，增加2126.11万元,增长14.33%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出14839.63万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出增加2126.11万元，增长14.33%，主要是因为人员经费及项目经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出14839.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.07%；国防支出10万元，占0.07%；公共安全支出13191.37万元，占88.89%；社会保障和就业支出1055.81万元，占7.11%；卫生健康支出269.66万元，占1.82%；住房保障支出302.28万元，占2.04%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，0.003%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9468.41万元，支出决算数为14839.63万元，完成年初预算的156.73%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行
年初预算为6484.8万元，支出决算为9153.8万元，完成年初预算的141.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务
年初预算为874万元，支出决算为2429.71万元，完成年初预算的278%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期项目经费的增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设
年初预算为0万元，支出决算为515.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案
年初预算为306.4万元，支出决算为300.77万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，节约办案成本。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出
年初预算为373万元，支出决算为792.03万元，完成年初预算的212.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期项目经费的增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为570.85万元，支出决算为617.42万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为63.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为374.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
年初预算为270.09万元，支出决算为269.66万元，完成年初预算的99.84%，决算数与年初预算数持平。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为303.85万元，支出决算为302.28万元，完成年初预算的99.48%，决算数与年初预算数持平。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出10781.55万元，其中：人员经费7073.21万元，占基本支出的65.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金等；公用经费3708.34万元，占基本支出的34.4%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、维修费、公务接待费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.73万元，减少21.6%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少1.5万元，减少7.5%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占12.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.5万元，占87.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.65万元，全年共接待来访团组83个、来宾664人次，主要是主要是上级单位工作检查接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.5万元，主要是车辆维修、燃料费、车辆租用、过桥过路费用、车辆保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3708.34万元，比年初预算数增加1824.26万元，增长49.2%。主要原因是：机关运行经费有部分开支项目年初无预算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.23万元，用于召开案件调度会议、业务技能培训会议等,人数309人，内容为案件调度会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3294.59万元，其中：政府采购货物支出1478.32万元、政府采购工程支出690.12万元、政府采购服务支出1126.15万元。授予中小企业合同金额2635.67万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额1581.4万元，占政府采购支出总额的20%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆73辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备1套。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1496.31万元，占一般公共预算项目支出总额的36.87%。
组织对 ：中央和省级转移支付办案费及业务费、中央和省级转移支付森林公安经费、中央和省级转移支付扫黑除恶专项经费、中央和省级转移支付禁毒专项经费、中央和省级政法转移支付一村一辅警专项经费等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1496.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中央和省级转移支付办案费及业务费保障公安各项业务工作的顺利开展，维护社会治安秩序长治久安，补充公安警用装备，确保装备使用效率，提高办案能力，保障人民群众生命财产安全。中央和省级转移支付森林公安经费保障森林公安办案业务相关支出，为森林公安基层执法办案提供支持，巩固基层基础。中央和省级转移支付扫黑除恶专项经费保持对黑恶势力的严打高压态势，常态化推进扫黑除恶工作，保障人民群众生命财产安全。中央和省级转移支付禁毒专项经费持续深化禁毒人民战争。严厉打击新型毒品违法犯罪，深化清源断流和禁毒重点整治、示范创建、农村毒品问题治理，深入开展禁毒宣传，坚决遏制毒品问题蔓延。中央和省级政法转移支付一村一辅警专项经费参与矛盾纠纷排查，及时化解矛盾纠纷；全面彻底摸排调查，及时掌握维稳信息；广泛延伸警务触角，构建和谐警民关系。治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案事件现场秩序，疏导交通、社区管理、信息采集、专业技术、后勤等警务保障活动。
（二）存在的问题及原因分析
1、进一步深入开展中央转移支付资金规范建设，进一步加强财务制度的规范化，建章立制，切实提高公安经费的使用效益。
2、加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市公安局
2023年8月29日
附件下载：
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