常宁市公安局交通警察大队2018年部门预算说明

　　  

一、部门职能职责 

1、指导、监督道路交通安全管理，纠正交通违章、维护交通秩序，处理交通事故；

2、维护道路交通秩序，查处各类道路交通违法行为，确保道路交通安全畅通；打击车匪路霸，阻截逃犯，处置各类因交通引起的突发性事件；

3、指导、监督交通勤务设计与实施，组织道路交通指挥和控制；

4、向全社会进行多种形式的交通安全法规宣传教育工作；

5、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员证件的核发和管理；

6、协助上级业务部门做好机动车考验员、教练员的培训，考试和核发证件的工作；

7、参与道路交通安全设施的规划，指导督促市、县城区交通安全设施的实施；

8、分析研究道路交通安全形势，当好党委、政府的参谋，提出交通管理对策，为党委、政 府提供决策服务；

9、对道路参与者实行管理，并努力创造良好的交通环境，保护国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全。

 

二、部门预算单位构成

     2018年大队现有干部职工67人，其中民警52人，干部3人，职工12人。 根据编委核定，我队应下设十一个中队，实际下设内务管理中队（办公室）、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、松柏中队、洋泉中队、车管所八个中队。全部纳入2018年部门预算编制范围。 

 

三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算：2018年年初预算数 1452.74万元，其中，

一般公共预算拨款1452.74万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1452.74元，其中，一般公共服务支出1452.74万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1452.74万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 721.74万元，工资福利支出577.74万元，一般商品和服务支出144万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2018年年初预算数为 731万元。其中：专项商品和服务支出426万元：办案业务执法执勤需要。其他资本性支出305万元:公共交通规划与设施建设。　　

 

 

五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款144万元，同2017年预算相比持平。

2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为81.96万元，比上年预算增加20.96万元，上升34%。其中，公务接待费 17万元，公务用车购置及运行费 64.96万元：公务用车购置费23.96万元，公务用车运行费41万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“公务接待费”经费较2017年18万元下降0.05%，减少的主要原因是：严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，公务接待较为去年减少。2018年“公务用车购置及运行”经费较上年增加的主要原因是公务用车改革，公务用车运行经费减少，但因为单位办案执勤执法需要，将2台时间年久、车况差且维修费用高的皮卡车报废处置后置换添置2台皮卡车。公务用车购置费增加23.96万元。

   　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。