第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、常宁市公安局交通警察大队部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支情况表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出绩效目标表
(十)整体支出绩效目标表
第二部分 常宁市公安局交通警察大队
2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、指导、监督道路交通安全管理,纠正交通违章、维护交通秩序,处理交通事故;
2、维护道路交通秩序,查处各类道路交通违法行为,确保道路交通安全畅通;打击车匪路霸,阻截逃犯,处置各类因交通引起的突发性事件;
3、指导、监督交通勤务设计与实施,组织道路交通指挥和控制;
4、向全社会进行多种形式的交通安全法规宣传教育工作;
5、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员证件的核发和管理;
6、协助上级业务部门做好机动车考验员、教练员的培训,考试和核发证件的工作;
7、参与道路交通安全设施的规划,指导督促市、县城区交通安全设施的实施;
8、分析研究道路交通安全形势,当好党委、政府的参谋,提出交通管理对策,为党委、政府提供决策服务;
9、对道路参与者实行管理,并努力创造良好的交通环境,保护国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定,本单位应内设中队11个,实际下设内务管理中队(办公室)、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、特勤中队、宜潭中队、松柏中队、122情报指挥中心、车管所10个中队。
2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数63人,其中:在岗人数63人;离退休人数8人,其中离休人员0人,退休人员8人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年年初部门收入预算数 1464.64万元,其中,一般公共预算拨款1339.64万元,占总收入比重的91%;上级专款125万元,占总收入比重的9 %。
收入预算较上年1293.83万元增加170.81万元,主要是因为工资福利支出及执法办案经费增加,以致预算经费财政拨款收入增加。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数1464.64元,其中,公共安全支出支出1433.44万元,住房保障支出31.2万元。
支出预算较上年1293.83万元增加170.81万元,主要是因为工资福利支出及执法办案经费增加,以致预算经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1464.64万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年年初预算数为 816.64万元,占总支出的比重为55.76%;其中,人员经费703.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出112.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
(二)项目支出
2021年年初预算数为 648万元。占总支出的比重为44.24 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
其中:专项商品和服务支出429万元:办案业务执法执勤需要。主要包括网络维护及租赁费、工勤人员经费、交通安全设施维护与宣传、交通事故检测鉴定经费、保管停车费用、业务装备及办案费、牌照证书工本费及执法执收成本费;其他资本性支出219万元:公共交通规划与设施建设。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.8万元,同上年预算数152.76万元减少39.96万元,下降26.16%。原因是因为机关运行日常工作经费保障减少,导致运行经费相应减少。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为133.5万元,其中:公务接待费 4万元,因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费129.5万元(其中:公务用车购置费90万元,公务用车运行费 39.5万)。2021年“三公”经费预算较上年预算95万元增加38.5万元,上升40.53%。上升的主要原因是: 2021年因单位办案执勤执法需要,需将单位6台时间年久、车况差且维修费用高的车报废处置后置换添置新车。公务用车购置费增加40万元。
公务接待费较上年5万元减少1万元,下降的原因是:严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,公务接待较为去年减少,推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议培训费预算0 万元,
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额714.5万元,其中,政府采购货物预算 519.5万元,政府采购服务预算 195万元;工程类采购预算0万元。
(五)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,单位固定资产总额为2030.5万元。其中:土地情况:17531.2平方米,使用价值为166.7万元。房屋建筑屋占用面积为6677.14平方米,使用价值为660.93万元。车辆占用总数为18 辆,价值为222.64万元。其他固定资产为980.23万元。
2021年部门预算预计采购公共交通规划与基础设施建设项目,价值为200万元。
截至2020年12月底,本部门共有公务用车 18辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 18 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目8个,涉及金额586万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1464.64万元,其中:基本支出816.64万元,项目支出648万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出648万元,其中:公共交通规划与设施建设项目经费219万元,交通安全设施维护与宣传项目经费72万元,交通事故检测鉴定项目经费59万元,停车场地保管、停车费项目经费65万元,牌照证书工本费及执法执收成本费项目经费90万元,网络维护及租赁费项目经费14万元,工勤人员项目经费4万元,业务装备及办案费项目经费125万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支情况表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出绩效目标表
(十)整体支出绩效目标表
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