第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市公安局交通警察大队部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

第二部分 常宁市公安局交通警察大队2021年预算公开说明

一、部门基本概况

 （一）职能职责

1、指导、监督道路交通安全管理，纠正交通违章、维护交通秩序，处理交通事故；

2、维护道路交通秩序，查处各类道路交通违法行为，确保道路交通安全畅通；打击车匪路霸，阻截逃犯，处置各类因交通引起的突发性事件；

3、指导、监督交通勤务设计与实施，组织道路交通指挥和控制；

4、向全社会进行多种形式的交通安全法规宣传教育工作；

5、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员证件的核发和管理；

6、协助上级业务部门做好机动车考验员、教练员的培训，考试和核发证件的工作；

7、参与道路交通安全设施的规划，指导督促市、县城区交通安全设施的实施；

8、分析研究道路交通安全形势，当好党委、政府的参谋，提出交通管理对策，为党委、政府提供决策服务；

9、对道路参与者实行管理，并努力创造良好的交通环境，保护国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定,本单位应内设中队11个，实际下设内务管理中队（办公室）、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、特勤中队、宜潭中队、松柏中队、122情报指挥中心、车管所10个中队。

2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数63人，其中:在岗人数63人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1464.64万元，其中，财政拨款拨款703.84万元，占总收入比重的48%；纳入预算管理的非税收入635.8万元，占总收入比重的43%；上级专款125万元，占总收入比重的9%。

收入预算较上年1293.83万元增加170.81万元，主要是因为工资福利支出及执法办案经费增加,以致预算经费财政拨款收入增加。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1464.64元，其中，公共安全支出支出1433.44万元，住房保障支出31.2万元。

支出预算较上年1293.83万元增加170.81万元，主要是因为工资福利支出及执法办案经费增加,以致预算经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1464.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为816.64万元，占总支出的比重为55.76%；其中，人员经费703.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出112.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2021年年初预算数为648万元,占总支出的比重为44.24%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

其中：专项商品和服务支出429万元：办案业务执法执勤需要。主要包括网络维护及租赁费、工勤人员经费、交通安全设施维护与宣传、交通事故检测鉴定经费、保管停车费用、业务装备及办案费、牌照证书工本费及执法执收成本费；其他资本性支出219万元:公共交通规划与设施建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.8万元，同上年预算数152.76万元减少39.96万元，下降26.16%。原因是因为机关运行日常工作经费保障减少，导致运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算 

2021年部门“三公”经费预算数为133.5万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费129.5万元（其中：公务用车购置费90万元，公务用车运行费39.5万）。2021年“三公”经费预算较上年预算95万元增加38.5万元，上升40.53%。上升的主要原因是：2021年因单位办案执勤执法需要，需将单位6台时间年久、车况差且维修费用高的车报废处置后置换添置新车。公务用车购置费增加40万元。

公务接待费较上年5万元减少1万元，下降的原因是：严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，公务接待较为去年减少，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议,培训费预算0万元，

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额714.5万元，其中，政府采购货物预算519.5万元，政府采购服务预算195万元；工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为2030.5万元。其中：土地情况：17531.2平方米，使用价值为166.7万元。房屋建筑屋占用面积为6677.14平方米，使用价值为660.93万元。车辆占用总数为18辆，价值为222.64万元。其他固定资产为980.23万元。

2021年部门预算预计采购公共交通规划与基础设施建设项目，价值为200万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目8个，涉及金额586万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1464.64万元，其中：基本支出816.64万元，项目支出648万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出648万元，其中：公共交通规划与设施建设项目经费219万元，交通安全设施维护与宣传项目经费72万元，交通事故检测鉴定项目经费59万元，停车场地保管、停车费项目经费65万元，牌照证书工本费及执法执收成本费项目经费90万元，网络维护及租赁费项目经费14万元,工勤人员项目经费4万元，业务装备及办案费项目经费125万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市公安局交通警察大队预算公开表-F

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