154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市公安局交通警察大队部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市公安局交通警察大队2024年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、指导、监督道路交通安全管理,纠正交通违章、维护交通秩序,处理交通事故;

2、维护道路交通秩序,查处各类道路交通违法行为,确保道路交通安全畅通;打击车匪路霸,阻截逃犯,处置各类因交通引起的突发性事件;

3、指导、监督交通勤务设计与实施,组织道路交通指挥和控制;

4、向全社会进行多种形式的交通安全法规宣传教育工作;

5、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员证件的核发和管理;

6、协助上级业务部门做好机动车考验员、教练员的培训,考试和核发证件的工作;

7、参与道路交通安全设施的规划,指导督促市、县城区交通安全设施的实施;

8、分析研究道路交通安全形势,当好党委、政府的参谋,提出交通管理对策,为党委、政府提供决策服务;

9、对道路参与者实行管理,并努力创造良好的交通环境,保护国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设中队10个,其中:内设处室分别是内务管理中队、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、特勤中队、宜潭中队、松柏中队、122情报指挥中心、车管所10个中队。

2、人员情况。本部门编制数46人,在职人数64人,其中:在岗人数64人;离退休人数11人,其中离休人员0人,退休人员11人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算数1558.31万元,其中,一般公共预算拨款1558.31万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年1593.39万元减少35.08万元,主要是因为人员经费支出减少,以致预算经费财政拨款收入减少。

(二)支出预算

2024 年年初部门支出预算数 1558.31万元,其中,公共安全支出1373.45万元,住房保障支出48.97万元,卫生健康支出32.65万元,社会保障和就业支出103.24万元。

支出预算较上年1593.39万元减少35.08万元,主要是因为人员经费支出减少,以致预算经费财政拨款收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数1558.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为1089.11万元,占总支出的比重为69.89%;其中,人员经费690.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出398.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2024年年初预算数为469.2万元,占总支出的比重为30.11%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

主要包括网络维护及租赁费、工勤人员及警保卫工作经费、交通安全设施维护与宣传、交通事故检测鉴定经费、保管停车费用、牌照证书工本费及执法执收成本费、公共交通规划与设施建设、交通顽疾整治工作经费。  

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款398.96万元,比上年预算减少3.14万元,下降0.78%。原因是因为执法办案经费减少,导致运行经费相应减少。

(二)“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为40.8万元,其中:公务接待费3.8万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37万元)。2024年“三公”经费预算同上年预算持平,2024年“三公”经费同上年持平的主要原因是:其一,无公务用车购置费;其二,公务用车运行费控制较好。

(三)政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额970万元,其中:政府采购货物预算260万元;政府采购服务预算330万元;政府采购工程预算380万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,单位固定资产总额为1,915.92万元。其中:房屋建筑屋占用面积为6677.14平方米,使用价值为660.93万元。车辆占用总数为22辆,价值为278.13万元。其他固定资产为976.86万元。

2024年部门预算预计采购公共交通规划与基础设施建设项目,价值为300万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目8个,涉及金额529万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2024年整体支出1558.31万元,其中:基本支出1089.11万元,项目支出469.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出469.2万元,其中:公共交通规划与设施建设项目经费55.2万元,交通安全设施维护与宣传项目经费60万元,交通事故检测鉴定项目经费50万元,停车场地保管、停车费项目经费50万元,牌照证书工本费及执法执收成本费项目经费200万元,网络维护及租赁费项目经费14万元,工勤人员、警保卫工作项目经费10万元,交通顽疾整治工作经费30万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     常宁市公安局交通警察大队2024年部门预算公开附件（系列表格）

附件下载：