目录

第一部分　　常宁市公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　常宁市公安局交通警察大队２０２３年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市公安局交通警察大队２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

（１）负责全市城乡道路交通安全管理，安全宣传教育、交通指挥。

（２）负责维护道路交通秩序，查处各类道路交通违法行为，确保道路交通安全畅通；阻截逃犯，处置各类因交通引起的突发性事件及交通事故；

（３）负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；

（４）负责机动车辆管理和驾驶员管理工作；

（５）参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

（６）负责静态交通管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市公安局交通警察大队内设机构包括：内务管理中队、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、松柏中队、特勤中队、１２２情报指挥中心、宜潭中队、车管所１０个中队。

（二）决算单位构成

常宁市公安局交通警察大队单位２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公安局交通警察大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　常宁市公安局交通警察大队２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计２４０９．３５万元。与上年相比，增加６９．７２万元，增长２．９％，主要是因为：工资调资级，办案经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计２４０９．３５万元，其中：财政拨款收入２３６０．０６万元，占９７．９％；其他收入４９．２９万元，占２．１％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计２４０９．３５万元，其中：基本支出１５５８．０１万元，占６４．７％；项目支出８５１．３４万元，占３５．３％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计２３６０．０６万元，与上年相比，增加１３１．２５万元，　增长５．９％，主要是因为：工资调资级，办案经费增加。　　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出２３６０．０６万元，占本年支出合计的９７．９％，与上年相比，财政拨款支出增加１３１．２５万元，增长５．９％，主要是工资调资级，办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出２３６０．０６万元，主要用于以下方面：公共安全支出２２４７．０５万元，占９５．２％；社会保障和就业支出６１．７６万元，占２．６５％；卫生健康支出４２．８８万元，占１．８％；城乡社区支出５万元，占０．２％；住房保障支出２．８８万元，占０．１３％；灾害防治及应急管理支出０．５０万元，占０．０２％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为１５９３．３９万元，支出决算数为２３６０．０６万元，完成年初预算的１４８．１％，其中：

１、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为８８９．５２万元，支出决算为１７０１．９７万元，完成年初预算的１９１．３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

２、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为５２９万元，支出决算为５１０．０７万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：后期项目支出减少。

３、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为０万元，支出决算为３５万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为６５．２５万元，支出决算为６１．７６万元，完成年初预算的９４．７％，决算数小于年初预算的主要原因是：人员减少。

５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为３２．６３万元，支出决算为　０万元，决算数小于年初预算主要原因是：职业年金缴费在其他社会保障和就业支出中列支。

６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）　

年初预算为３０．８万元，支出决算为４２．８８万元，完成年初预算的１３９．２％，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期的基本支出增加。

７、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。

８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为４６．１９万元，支出决算为２．８８万元，完成年初预算的６．２％，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政工资统发中心每月代扣代缴。

９、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为０．５万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出１５５８．０１万元，其中：人员经费９７２．０１万元，占基本支出的６２．４％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、其他社会保险缴费等；公用经费５８５．９９万元，占基本支出的３７．６％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出预算为４０．８万元，支出决算为３７．４９万元，完成预算的９１．８％，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支，与上年７７．３５万元相比减少３９．８６万元，减少５１．５％，减少的主要原因是未购置新车，公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的１００％，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为３．８万元，支出决算为１．０９万元，完成预算的２８．７％。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费的支出。

公务用车购置费支出预算０为万元，支出决算为０万元，完成预算的１００％。与上年相比减少３９万元，减少的主要原因是未购置新车，公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费支出预算为３７万元，支出决算为３６．４万元，完成预算的９８．４％，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车经费支出，与上年３８．３５万元相比减少１．９５万元，减少５．０８％，减少的主要原因是对车辆维修、加油、保险严格管理，如实登记上报公务车辆情况，实行定点维修、定点加油、统一保险制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算１．０９万元，占２．９％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算３６．４万元，占９７．１％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，开支内容包括：支出０万元。

２、公务接待费支出决算为１．０９万元，全年共接待来访团组０个、来宾１３６人次，开支内容包括：支出１．０９万元，主要是上级单位工作检查接待发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为３６．４万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费３６．４万元，主要是执法执勤车辆的车辆维修、燃料费、车辆租用、过路过桥费用、车辆保险支出等费用。截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为２３辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出５８５．９９万元，比年初预算数４０２．１万元增加了１８３．８９万元，增加４５．７％。主要原因是：委托业务费、维修（护）费、办公费等增加。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费０万元，开支培训费０万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十一、政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额６２５．４５万元，其中：政府采购货物支出１０６．０９万元、政府采购工程支出１２５．３３万元、政府采购服务支出３９４．０３万元。授予中小企业合同金额６２５．４５万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额６２５．４５万元，占政府采购支出总额的１００％。

十二、国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆２３辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车１７辆、特种专业技术用车６辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目０个，二级项目２个，共涉及资金　２０７．０３　万元，占一般公共预算项目支出总额的２４．３％。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“中央和省级政法转移支付资金－办案业务费及装备费”和“交通事故检测鉴定经费”２个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出２０７．０３万元，政府性基金预算支出０万元，国有资本经营预算支出０万元。从评价情况来看，良好。“中央和省级政法转移支付资金”这些经费在确保我队正常运转的同时，支持了公安交警开展业务工作所需的办案、业务、装备等各项经费的支出，弥补了办案及公用经费不足，补充了公安交警警用装备，确保装备使用效率，提高办案能力，维护社会治安秩序长治久安，保障人民群众生命财产安全，　完成了年度绩效目标。“交通事故检测鉴定”经费根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条查封、扣押之规定，交通事故检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。这项经费确保了交警能有效查处各类道路交通违法行为，对办案提供支持，确保了道路交通安全畅通，达到了降事故、保安全、保畅通的总体目标。

（三）存在的问题及原因分析

１、办案经费不足。随着对办案证据的要求提高，犯罪嫌疑人流动性的增加，办案时间跨度大，造成办案成本开支也增大，导致办案经费保障水平相对下降。

２、基础建设、信息化装备建设经费不足。交警技术装备及系统建设项目投入大，中央转移支付装备经费所占比重小，又没有其他的专门资金来源，无法满足公安交警工作的需要。

我单位组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。（详见附件）

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

2023年常宁市公安局交通警察大队部门整体支出绩效评价报告

　2023决算公开表格.XLS

附件下载：