第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市司法局部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

第二部分  常宁市司法局2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章、规范性文件的起草工作，会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况。

3、制定本市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作。

4、指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证机构。

5、指导人民调解工作、基层司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理。

6、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7、会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、对社区矫正对象的评估、考核和日常监管。

9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和衡阳市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室、法治研究督察室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、基层法制建设股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、组织干部股、人事警务股、社区矫正局，所属事业单位分别是公证处、法律援助中心。

2、人员情况。本部门编制数108人,在职人数111人，其中:在岗人数111人；离退休人数52人，其中离休人员0人，退休人员52人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1737.63万元，其中，一般公共预算拨款1632.63万元，占总收入比重的93.96%，上级专款105万元，占总收入比重的6.04%。

收入预算较上年增加154.38万元，主要是因为一般公共预算拨款增加较上年增加（工资福利支出等预算较上年增加），以致预算经费有所增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1737.63万元，其中，公共安全支出1670.36万元，住房保障支出67.27万元。

支出预算较上年增加154.38万元，主要是因为工资福利支出较上年预算增加134.38万元，增加项目支出（依法治市工作经费）预算20万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数1632.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1488.63万元，占总支出的比重为91.18%；其中，人员经费1226元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出195.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为144万元，占总支出的比重为8.82 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括法制建设类工作经费37万元，人民调解及案件办理工作经费11万元，依法治市工作经费20万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、社区矫正选派人员补助43万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款195.36万元，比上年预算减少69.13万元，降低26.14%，原因是原商品服务支出项目（交通补贴64.72万元）调整至工资福利支出，以致预算经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为39万元，其中：公务接待费14万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少21.5万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，2020年度我局经核准购置公务车辆1台，以致2020年三公经费高于本年度；其二，根据八项规定等精神，我局严控公务接待费、公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10万元，拟召开35次会议，人数4200人，内容为司法行政队伍教育整顿活动系列会议、司法行政系统务虚会议、业务工作安排会议、党史学习会议等；培训费预算8.5万元，拟开展6次培训，人数450人，内容为社区矫正、人民调解、《民法典》、法律援助等业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额386.5万元，其中：政府采购货物预算189.5万元；政府采购服务预算147万元；政府采购工程预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为505.01万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2381平方米，使用价值为150.01万元。车辆占用总数为4辆，价值为50.78万元。其他固定资产为304.22万元。

2021年部门预算预计采购办公楼电梯一台，价值约为50万元（含附属工程）；制服120套左右，价值36万元；更换老旧办公设备及社区矫正业务终端服务设备一批，价值约为34.5万元；机关食堂及办公楼赎回、修缮、用品重置等，价值约为50万元；法律援助、人民调解、社区矫正等社会管理服务购买，价值约为147万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目6个，涉及金额229万元，其中重点绩效评价项目6个，涉及金额229万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1737.63万元，其中：基本支出1488.63万元，项目支出249万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出249万元，其中：业务装备及办案费项目经费105万元，法制建设类工作经费37万元，人民调解及案件办理工作经费11万元，依法治市工作经费20万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、社区矫正选派人员补助43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市司法局2021年预算公开

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