第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市司法局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市司法局2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
2、受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章、规范性文件的起草工作，会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况。
3、制定本市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作。
4、指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证机构。
5、指导人民调解工作、基层司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理。
6、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
7、会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
8、对社区矫正对象的评估、考核和日常监管。
9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和衡阳市司法局交办的其他的事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室、法治研究督察室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、基层法制建设股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、组织干部股、人事警务股、社区矫正局，所属事业单位分别是公证处、法律援助中心。
2、人员情况。本部门编制数108人,在职人数114人，其中:在岗人数114人；离退休人数54人，其中离休人员0人，退休人员54人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数1798.33万元，其中，一般公共预算拨款1798.33万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加 60.70万元，主要是因为一般公共预算拨款增加，其中项目支出本年新增行政复议工作经费项目40万元/年、依法治市工作经费较去年20万元/年增加至30万元/年，基本支出中的商品服务支出因人员增加较去年增加约10万元，此三项变动以致预算经费有所增加。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数 1798.33万元，其中，一般公共服务支出12万元，公共安全支出1459.73万元，社会保障和就业支出194.74万元，卫生和分健康支出62.05万元，住房保障支出69.81万元。
支出预算较上年增加60.70万元，主要是因为项目支出本年新增行政复议工作经费项目40万元/年、依法治市工作经费较去年20万元/年增加至30万元/年，基本支出中的商品服务支出因人员增加较去年增加约10万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1789.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1499.33万元，占总支出的比重为83.37%；其中，人员经费1229.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出269.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为299万元，占总支出的比重为16.63%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括业务装备及办案费105万元，法制建设类工作经费37万元，人民调解及案件办理11万元，依法治市工作经费30万元，行政复议工作经费40万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、社区矫正选派人员补助43万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款269.50万元，比上年预算增加74万元，上升37.88%，原因是去年列在工资福利支出项目中的交通补贴约68万元调整至商品服务支出项目（属支出项目间内部调整并未实际增加总支出）。另人员较去年略有增加，公用经费较去年增加约6万元。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为38.50万元，其中：公务接待费13.50万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是根据八项规定等精神，厉行节约反对浪费，我局严控公务接待费、公务用车运行费。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额198万元，其中：政府采购货物预算108万元；政府采购服务预算70万元；政府采购工程预算20万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为576.09万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2381平方米，使用价值为150.01万元。车辆占用总数为3辆，价值为45.35万元。其他固定资产为380.73万元。
2022年部门预算预计采购制服120套，价值为36万元；办公设备及办公用品各一批，价值合计约62万元；基层司法所、局机关更换、添置办公家具一批，价值约10万元；食堂设备一套，价值约30万元；机关办楼（A栋）前后坪水泥硬化工程，价值约20万元；基层司法所及局机关开展司法行政业务工作等购买服务，价值约70万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目7个，涉及金额249万元，其中重点绩效评价项目7个，涉及金额249万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出1798.33万元，其中：基本支出1499.33万元，项目支出299万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出299万元，其中：业务装备及办案费105万元，法制建设类工作经费37万元，人民调解及案件办理11万元，依法治市工作经费30万元，行政复议工作经费40万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、社区矫正选派人员补助43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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