目录
第一部分 常宁市司法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市司法局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市司法局单位概况
一、部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治市和法治政府建设和考核工作。
（二）贯彻执行国家、省、衡阳市有关司法行政方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
（三）负责协调各部门实施法律法规和规章中的有关争议问题。
（四）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案市政府规范性文件。负责市直部门和乡镇、街道办事处规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。
（五）负责市政府签订合同的合法性审查工作。根据市政府安排，会同合同承办部门参与市政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导市直部门、乡镇、街道办事处合同审查管理工作。
（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各部门、乡镇、街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办市政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责市政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办市政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担市政府行政复议办公室的日常工作、
（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作，指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。
（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（九）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。常宁市公证处、法律援助中心，指导和管理全市律师工作。
（十一）参与全市国家统一法律职业资格考试的相关工作，参与指导面向社会的法学教育。
（十二）负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台法律事务。
（十三）负责本系统财务、装备和固定资产管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市司法局单位内设机构包括：办公室、法治研究督察室、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室（下设人事警务股、组织干部股）。
（二）决算单位构成
常宁市司法局单位２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市司法局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市司法局２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收入总计２２０３．２４万元，支出总计２２０３．２４万元。与上年相比，增加２２０．８６万元，增长１１．１％，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较去年增加２２０．８６万元，本年其他收入５．８４万元，年初无结转和结余。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计２２０３．２４万元，其中：财政拨款收入２１９７．４万元，占９９．８％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入５．８４万元，占０．２％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计２２０３．２４万元，其中：基本支出１７７８．３１万元，占８０．７％；项目支出４２４．９３万元，占１９．３％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收入总计２１９７．４万元、支出总计２１９７．４万元，与上年相比，增加２１５．０２万元，增长１１．０％，主要是因为公共安全支出较上年增加２１５．０２万元，（因本年度支付２０２０－２０２２年绩效奖，另本年度新增“智慧矫正”平台建设项目和矫务通服务）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出２１９７．４万元，占本年支出合计的９９．８％，与上年相比，财政拨款支出增加２１５．０２万元，增长１１．０ ％，主要是因为部分项目支出如普法宣传（科目编码２０４０６０５）、一般行政管理事务（科目编码２０４０６０２）、公共法律服务（科目编码２０４０６０７）较去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出２１９７．４万元，主要用于以下方面：公共安全支出１９９６．４６万元，占９０．８％；社会保障和就业支出１３１．１１万元，占６％；卫生健康支出６９．８４万元，占３．２％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为１８１０．８９万元，支出决算数为２１９７．４万元，完成年初预算的１２１．３％，其中：
１、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为１３０７．１３万元，支出决算为１５０２．１８万元，完成年初预算的１１４．９％，决算数大于年初预算数的主要原因是：２０２３年支付了２０２０－２０２２年绩效奖，所以基本支出中的工资福利支出较年初预算有所增加。
２、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为１７万元，支出决算为２６９．７万元，完成年初预算的１５８６．４％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度购买矫务通服务。
３、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为１１万元，支出决算为１１万元，完成年初预算１００％。
４、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（类）
年初预算为１０万元，支出决算为１２．５１万元，完成年初预算的１２５．１％，决算数大于预算数的主要原因是：２０２３年度各项法制宣传活动增加。
５、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（类）
年初预算为３０万元，支出决算为１９．６４万元，完成年初预算６５．５％，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共法律服务业务实际发生的工作经费因多种原因未能在本年度支付。
６、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
年初预算为４３万元，支出决算为４１．８７万元，完成年初预算９７．４％，决算数基本等于年初预算数。
７、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）
年初预算为１０万元，支出决算为０万元，完成年初预算０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：２０２３年度各项法制建设支出减少。
８、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为１０万元，支出决算为１０９．３６万元，完成年初预算１０９３．６％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增“智慧矫正”平台建设项目。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为１３８．４４万元，支出决算为１３１．１１万元，完成年初预算的９４．７％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动（调出、退休）致养老保险缴费支出减少。
１０、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为６６．０４万元，支出决算为６９．８４万元，完成年初预算的１０５．７％，决算数基本等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１７７８．３万元，其中：人员经费１３８３．２２万元，占基本支出的７７．８％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费３９５．０９万元，占基本支出的２２．２％，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、邮电费、福利费、劳务费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为３５万元，支出决算为９．２１万元，完成预算的２６．３％，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
公务接待费支出预算为１２万元，支出决算为２．２８万元，完成预算的１９．０％，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约。与上年决算相比增加１．４４万元，增长６３．１％，增长的主要原因是疫情放开，公务活动增多。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％。
公务用车运行维护费支出预算为２３万元，支出决算为６．９３万元，完成预算的３０．１％，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约。与上年决算相比增加０．６４万元，增长９％，增长的主要原因是：车辆比较老旧，需要保养的部位比较多，所以运行维护费用较上年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算２．２８万元，占２４．７％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算６．９３万元，占７５．３％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为２．２８万元，全年共接待来访团组３１个、来宾１８３人次，主要是学习交流、检查指导工作、考察调研、出席会议、执行任务等公务活动发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为６．９３万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费６．９３万元，主要是公务车汽油费、修理费、保险费等支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为３辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出３９４．１２万元，比年初预算数增加１３．４８ 万元，增长３．４％。主要原因是：２０２２年度其他交通费用６８．８６万元于２０２３年支付。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费５．９９万元，用于召开各项工作会议，人数１１２０人，内容为安排工作、学习交流、传达指示精神等；开支培训费３．７４万元，用于开展培训，人数３１５人，内容为司法业务培训、网络安全培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额２２９．６３万元，其中：政府采购货物支出１３２．９０万元、政府采购工程支出１１．１８万元、政府采购服务支出８５．６１万元。授予中小企业合同金额２２９．６３万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额２２９．６３万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的２０％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆３辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车３辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目０个，二级项目７个，共涉及资金１３１万元。
（二）部门整体支出绩效情况
２０２３年我局组织对“法律援助”“社区矫正”“人民调解”“普法宣传”“依法治市”“行政复议”“法制建设”共７个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出１３１万元，政府性基金预算支出０万元，国有资本经营预算支出０万元。从评价情况来看，社区矫正方面，矫正对象无脱管和违法犯罪现象，全年未发生重大恶性案件和影响社会稳定的重大问题，安置帮教工作有序开展。法律援助做到“有援尽援”，刑事辩护案件实现全覆盖。人民调解方面，全年无“民转非”案件，无群体性事件发生。人民调解案件满意度达到９９％以上。普法宣传项目完成了年度绩效目标，进一步健全普法宣传教育机制，提高社会厉行法治的积极性和主动性。人民群众对机关服务态度、办事效率评价基本满意。
（三）存在的问题及原因分析
１、进一步加强财务制度的规范化，建章立制，切实提高常宁市司法局经费的使用。
２、加强绩效目标的管理约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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