目录

第一部分  中共常宁市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委政法委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共常宁市委政法委员会单位概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响的重大群体性事件的处置。

（3）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（5）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（6）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（7）协助党委及其部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。

（8）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法乱纪案件。

二、机构设置

（1）中共常宁市委政法委员会内设机构包括：综治中心、平安办、扫黑办，执法监督室、维稳室、办公室、国安办、法学会。

（2）中共常宁市委政法委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委政法委员会本级，无下属二级预算单位。

第二部分   中共常宁市委政法委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入总计656.52万元（其中上年度结转0.32万元），与上年决算数比较增加5%，处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加；本年度总支出总计656.52万元，与上年决算数比较增加5%，处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加。

二、收入决算情况说明：

本年收入656.21万元

其中财政拨款收入641.24万元，占年度收入97%。

其他收入14.97万元，占年度收入3%。

三、支出决算情况说明：

行政运行299.04万元，占本年度支出45.55%；

一般行政管理事务281.52万元，占本年度支出42.88%；

公共安全支出41万元，占本年度支出6.25%；

社会保障和就业支出20万元，占本年度支出3.05%；

其他支出14.97万元，占本年度支出2.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

财政拨款收入总计641.24万元，与上年决算数比较增加41.56万元，增加6.93%，处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加。

财政拨款支出总计641.56万元，与上年决算数比较增加41.56万元，增加6.93%，处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出总计641.56万元，占本年度支出97.6%，与上年决算数比较增加41.56万元，增加6.93%，处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

行政运行299.04万元，占本年度支出45.55%；

一般行政管理事务281.52万元，占本年度支出42.88%；

公共安全支出41万元，占本年度支出6.25%；

社会保障和就业支出20万元，占本年度支出3.05%；

（3）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总计641.56万元，与年初预算数比较增加41.56万元，增加6.93%；原因是：处置精神肇事、维护社会稳定、创建平安常宁专项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本工资154.8万元，占基本支出50.15%；

津补贴61.98万元，占基本支出23.27 %；

奖金34.27万元，占基本支出11.86%；

对个人和家庭的补助12.24万元，占基本支出5.37%；

商品服务支出16.61万元，占基本支出9.35%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年单位“三公”经费支出总额为5.4万元，全部用于公务接待费。2018年年初预算为9万元，与预算数相比减少2.6万元，降低32.5%；减少原因，因为全市加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为5.48万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了0.08万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为5.4万元，占100%。公务接待30批次290人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.08万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收入 ，也无政府性基金支出

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出656.52万元，其中：基本支出299.04万元，项目支出357.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出656.21万元，（其中人员经费282.44万元，公用经费16.61万元），项目经费支出342.2万元。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占有情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共财预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3、基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等费用。

中共常宁市委政法委员会

2019年9月16日

常宁市政法委.XLS

附件下载：