第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委政法委员会部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 中共常宁市委政法委员会2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2、组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响的重大群体性事件的处置。
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。
7、协助党委及其部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。
8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法乱纪案件。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是扫黑除恶指导室，执法监督室、维稳指导室、办公室、人民防线办、政工室、综治督导室、宣传室、防范处理邪教办,所属事业单位分别是社会治理和网格化信息中心、法学会办公室。
2、人员情况。本部门编制数32人,在职人数27人，其中:在岗人数27人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数656.47万元，其中，一般公共预算拨款656.47万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加了 44.61万元，主要是因为矛盾纠纷调解处理事项繁重、复杂、难点多，疑点多，以致预算经费2024年纳入了安排。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算数656.47万元，其中，一般公共服务支出550.5万元，社会保障和就业支出59.14万元，卫生健康支出18.73万元，住房保障支出28.1万元。
支出预算较上年增加了44.61万元，主要是因为矛盾纠纷调解处理事项繁重、复杂、难点多，疑点多，以致预算经费2024年纳入了安排。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数656.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为462.47万元，占总支出的比重为*70.44%；其中，人员经费354.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为194万元，占总支出的比重为29.56 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括政法日常事务经费7万元，涉法涉诉救助专项资金5万元，做“湾村明白人”工作经费10万元，见义勇为专项经费5万元，反组织犯罪工作专项经费28万元，维稳专项、信访维稳应急专项经费40万元，平安创建工作专项经费40万元，精神肇祸肇事收治费12万元，社会治理现代化试点工作经费5万元，专职办工作经费12万元。矛盾调解处理中心经费30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.74万元，比上年预算增加11.51万元，上升了11.96%，原因是：人员变动、绩效工资纳入。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我委“三公”经费预算严格落实中央“八项”规定要求、省市财政纪律条例及省政法委、市政法委的政法工作要求执行。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，单位固定资产总额为*27.61万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为27.61万元。
2024年部门预算预计采购空调一台，价值为0.83万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目10个，涉及金额205万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出656.47万元，其中：基本支出462.47万元，项目支出194万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出194万元，其中：政法日常事务经费7万元，涉法涉诉救助专项资金5万元，做“湾村明白人”工作经费10万元，见义勇为专项经费5万元，反组织犯罪工作专项经费28万元，维稳专项、信访维稳应急专项经费40万元，平安创建工作专项经费40万元，精神肇祸肇事收治费12万元，社会治理现代化试点工作经费5万元，专职办工作经费12万元。矛盾调解处理中心经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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