常宁市大义山自然保护区管理局2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、大义山自然保护区管理局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16

 

第二部分 大义山自然保护区管理局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传贯彻执行国家、省有关林业、自然保护区的管理法律、法规和方针政策;

2、负责保护区的综合管理工作;

  3、负责制定并实施大义山自然保护区的建设保护规划;负责保护森林资源和生物多样性;负责普及生态文化知识;

  4、负责组织野生动植物保护管理,组织自然资源的调查,并做好监测、保护、救护和科研等工作;

  5、承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作;

    6、完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

    1、部门设置。根据编委核定内设 5个,所属事业单位 0 个,全部纳入2019年部门预算编制范围。 

  内设室分别是:办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股,所属事业单位:无

2、人员情况。本部门编制数69人(全额33名,差额36名),在职人数11人,其中:在岗人数11人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算本级预算汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数136.73万元,其中,一般公共预算拨款106.63万元,占总收入比重的78%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,  上级专款30.1万,占总收入的22%。

预算收入较上年增加(或减少)0万元,主要是因为新成立的财政预算单位。        

 

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数136.73万元,其中,农林水支出136.73万元。

支出预算较上年增加(或减少)0万元,主要是因为新成立的财政预算单位。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数136.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为106.63万元,占总支出的比重为78%;其中,人员经费85.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出21.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为30.1万元,占总支出的比重为22 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:文物古迹保护7万元,自然资源管理与保护12.6万元,自然资源调查与推广宣传10.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款106.63万元,比上年预算增加0 万元,上升0%,原因是:新设立的一级财政预算单位。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为4万元,其中:公务接待费4万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:新设立的一级财政预算单位。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额30.1万元,其中:政府采购货物预算30.1万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

2019年部门预算预计采购3项,价值为30.1万元。

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为8.801万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米(常宁市环保局办公楼),使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为8.801万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出136.73万元,其中:基本支出106.63万元,项目支出30.1万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出30.1万元,其中:文物古迹保护7万元,自然资源管理与保护12.6万元,自然资源调查与推广宣传10.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一) “三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

 

2019年部门预算公开附件2


 

常宁市大义山自然保护区管理局


 


 

 


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