目录

第一部分  常宁市大义山自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市大义山自然保护区管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常宁市大义山自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市大义山自然保护区管理局单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国 家、省有关林业、自然保护 区的管理法律、法规和方针政策；

（二）负责保护区的综合管理工作；

（三）负责制定关实施大义山自然保护区的建设保护规划；负责保护森林资源和生物多样性；负责普及生态文化知识；

（四）负责组织野生动植物保护管理，组织自然资源的调查，并做好监测、保护、救护和科研等工作；

（五）承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作；

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市大义山自然保护区管理局内设机构包括：办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股。

（二）决算单位构成

常宁市大义山自然保护区管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市大义山自然保护区管理局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市大义山自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计189.52万元。与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新成立一级预算单位,在2018年没有决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计189.52万元，其中：财政拨款收入163.41万元，占86.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26.11万元，占13.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.52万元，其中：基本支出110.68万元，占61%；项目支出70.84万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计165.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；与2018年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为新成立一级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出165.41万元，占本年支出合计的91.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新成立一级预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出165.41万元，主要用于以下方面：农林水支出162.28万元，占98.1%；住房保障支出3.12万元，占0.019%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为136.73万元，支出决算数为165.41万元，完成年初预算的121.%，其中：

1、基本支出：农林水支出213（类）02（款）01（项），行政运行91.45万元，住房保障支出221（类）02（款）01（项），住房公积金3.12万元，其他支出229（类）99（款）01（项），其他支出16.11万元。比年初预算增加4.05万元，年初预算为106.63万元，支出决算为110.68万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立的二级机构上级主管部门拨了部分资金购置办公桌椅等

2、项目支出：农林水支出（类）02（款）02（项），一般行政管理事31.94万元，02（款）10（项），自然保护区管理等21.9万元，02（款）11（项），动植物保护12万元，99（款）（99项），其他支出阵5万元。年初预算为30.1万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的235%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算批复只是对经常性项目支出单列了预算，而对本级大的项目未列入部门预算中去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出94.56万元，其中：人员经费79.17万元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，医疗保险，住房公积金等；公用经费15.39万元，占基本支出的16.3%，主要包括办公费、公务接待费，水费，其他交通费，印刷费、咨询费、手续费，劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格按照政府及财政文件执行厉行节约。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是新成立预算单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算：无，支出决算：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算：0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组7个、来宾39人次，主要是接受上级有关部门检查、指导工作及国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算：0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位不具备公务用车条件，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金预算收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我局组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价。2019年整体支出181.52万元，其中：基本支出110.68万元，项目支出70.84万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及的项目4个，其中，自然保护区管理等21.9万元，动植物保护12万元，一般行政管理事务31.94万元，其他支出5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.39万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：新成立预算单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费：无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额68.65万元，其中：政府采购货物支出43.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备:无；单位价值100万元以上专用设备：无。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 公开表格.XLS

        绩效评价报告

常宁市大义山自然保持区管理局

附件下载：