目录

第一部分  常宁市大义山自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市大义山自然保护区管理局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市大义山自然保护区管理局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市大义山自然保护区管理局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省有关林业、自然保护区的管理法律、法规和方针政策；

（二）负责保护区的综合管理工作；

（三）负责制定关于实施大义山自然保护区的建设保护规划；负责保护森林资源和生物多样性；负责普及生态文化知识；

（四）负责组织野生动植物保护管理，组织自然资源的调查，并做好监测、保护、救护和科研等工作；

（五）承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作；

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市大义山自然保护区管理局内设机构包括：办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股。

（二）决算单位构成

常宁市大义山自然保护区管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市大义山自然保护区管理局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市大义山自然保护区管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计443.98万元。与上年相比，减少1094万元，减少246%，主要是因为中央、省级预算内项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443.98万元，其中：财政拨款收入443.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计444.12万元，其中：基本支出159.75万元，占36.0%；项目支出284.37万元，占64.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计443.98万元，与上年相比，减少1088.0万元,减少245.0%，主要是因为中央、省级预算内项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出444.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1087.6万元，减少244.90%，主要是因为中央、省级预算内项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出444.12万元，主要用于以下方面：农林水支出134.97万元，占30.4%；社会保障和就业支出13.93万元，占3.13%，卫生健康支出7.6万元，占1.7%，节能环保支出279.58万元，占63%住房保障支出8.04万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为184.35万元，支出决算数为444.12万元，完成年初预算的140.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.62万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的115.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算补缴上年度的医疗保险.

3、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出的决算为220万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为中央、省财政追加预算。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为0万元,支出的决算为44.59万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元,支出的决算为14.99万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为省财政追加预算。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为156.36万元,支出的决算为130.18万元, 完成年初预算的78.4%，决算小于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出的决算为1.21万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出的决算为3.58万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.44万元,支出的决算为8.04万元, 完成年初预算的108%，决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出159.75万元，其中：人员经费147.75万元，占基本支出的92.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费12万元，占基本支出的7.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，工会经费，劳务费，公务接待费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无出国人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无出国人员。

公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是接受上级有关部门检查、指导工作及国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12万元，上年决算数增加2.25万元，增长23%。主要原因是：工会经费、其他交通费和物业管理费增加了的原因。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费：无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额53.74万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出40.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年整体支出444.12万元，其中：基本支出159.75万元，项目支出284.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及的项目5个，其中，一般行政管理事务1.21万元，其他林业和草原支出3.58万元，节能环保支出污染防治其他污染防治支出220万元，节能环保支出自然保护地44.59万元，节能环保支出其他自然生态保护支出14.99万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算的编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算的执行力度还要进一步加强。

2.付款跟不上年度预算支出计划的进度，造成支付进度率指标评价总体较低。

针对存在的绩效问题，在下一步工作中，一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支付进度；二是制订更为详细的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡；三是对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

2022年绩效评价报告及附件

2022年度决算报表.XLS

  常宁市大义山自然保护区管理局

2023年 8月 29 日

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