常宁市油茶管理办公室2019年部门预算编制说明

 

    第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市油茶管理办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市油茶管理办公室2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责编制全市油茶产业发展规划;

2、负责拟定全市油茶产业措施调整意见,宣传油茶产业政策;

3、负责全市油茶生产管理,督促有关油茶生产单位完成油茶造林和低产林改造规划;

4、协助争取油茶项目和资金,指导和监督项目建设单位正确合理使用项目资金;

5、协助油茶新技术推广工作,提供技术和信息服务;协助茶油加工行业管理;协助挖掘油茶历史文化资源,发展油茶文化,做好油茶文化品牌;

6、承办完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个,所属事业单位0个。

内设股室分别为:办公室、生产科技股、加工利用股。

  2、人员情况。本单位编制数15人,在职人数11人,其中:在岗人数11人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

 (一)收入预算

2019年年初部门收入预算数136.02万元,其中,一般公共预算拨款136.02万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

 收入预算较上年增加100.02万元,主要是因为2018年度的人员经费(工资、社保、住房公积金等)由林业局统一预算,而2019年度的人员经费则由油茶办预算,以致预算经费较上年增加。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数 136.02万元,其中,农林水支出136.02万元。

支出预算较上年增加100.02万元,主要是因为2018年度的人员经费支出(工资、社保、住房公积金等)由林业局统一预算,而2019年度的人员经费则由油茶办预算,以致预算经费较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入(经费拨款)136.02万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出2019年年初预算数为112.92万元,占总支出的比重为83.02%;其中,人员经费101.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出11.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为23.1万元,占总支出的比重为16.98%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括油茶管理事务10.5万元、茶油质量监测和检验12.6万元。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元,比上年预算增加8.4万元,上升280%。原因是:本单位2018年度机关运行经费在年初预算时没有纳入,而是后面追加的

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1030万元,其中:政府采购货物预算1030万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为15.62万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为15.62万元。

2019年部门预算无预计采购项目。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出136.02万元,其中:基本支出112.92万元,项目支出23.1万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出23.1万元,其中:油茶管理事务10.5万元、茶油质量监测和检验12.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

油茶办2019年部门预算公开附件2(1).xls

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