常宁市规划局2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市规划局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分 常宁市规划局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1组织实施国家、省有关城乡规划的法律、法规和政策。起草全市城乡规划方面的法规和规章,拟订城乡规划管理技术规定、技术标准和规范,并组织实施。

2承担由市政府组织编制的市城市总体规划、市域城镇体系规划的具体工作。组织编制主城区内控制性规划,重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划,参与土地利用总体规划的审查。

3负责城乡规划的实施管理,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。

4组织审查城乡规划区域建设项目的设计方案及建筑立面设计。负责城乡规划区国有土地使用权出让、转让中的规划管理工作。负责城乡规划区内城市雕塑的规划、改变建筑使用性质、改变建筑型体、外饰等审批及监督监察和查处工作。

5负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。

6负责对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查。组织对全市规划实施情况的检查。负责城市规划行政执法工作,依法查处规划违法案件。承办城市规划区城乡规划管理的行政复议工作。

7负责城乡规划区地下空间的规划、开发及利用工作。

8负责城乡规划管理信息开发应用和城乡规划管理档案的收集、归档工作。

9指导、监督全市村镇规划管理工作。监督、检查村镇规划的执行情况。指导各县城乡规划的编制和实施工作,并对各县城乡规划执行情况进行监督检查。

10承办市政府交办的其他事项。

 

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室22个,所属事业单位2个。

  2、人员情况。本部门编制数114,在职人数114人,其中:在岗人数114人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数1988.03万元,其中,一般公共预算拨款1479.59万元,占总收入比重的75%,纳入预算管理的非税收入490.44万元,占总收入比重的25%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%

1. 2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1479.59万元,收入预算较上年减少152.76万元,主要是2018年11月接上级文件(湘发改(2018)751号文,关于进一步清理规范经营服务性收费的通知),原规划6项服务性收费全部取消,以致预算管理的非税收入拨款减少152.76万元

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数1988.03万元,其中,一般公共服务支出1893.51元,住房保障支出94.52万元.

支出预算较上年减少85.83万元,主要是因为拆违控违、规划执法职能划出。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1988.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为1876.03万元,占总支出的比重为94%;其中,人员经费1690.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出185.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为112万元,占总支出的比重为5 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括乡镇控规24万元,村庄规划8万元,城市规划修编80万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1988.03万元,比上年预算减少47.29万元,下降2.23%原因是:经费拨款增加105.47万元,纳入预算管理的非税收入拨款减少152.76万元。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为36.5万元,其中:公务接待费26.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:公务接待费减少5000元。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算80万元;政府采购服务预算50万元;政府采购工程预算0万元。 

2019年部门预算预计采购货物类,价值为80万元,服务类,价值为50万元

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为635.8万元。其中:房屋建筑屋占用面积为2300平方米,使用价值为287.5万元。车辆占用总数为3 辆,价值为20.8万元。其他固定资产为327.5万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目3个,涉及金额112万元;其中重点绩效评价项目3个,涉及金额112万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出1988.03万元,其中:基本支出1876.03万元,项目支出112万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出112万元,其中:乡镇控规24万元,村庄规划8万元,城市规划修编80万元全部实行项目支出绩效目标管理。

 

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

2019年常宁市规划局预算公开表数据



 

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