目录

第一部分  常宁市规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市规划局概况

一、部门职责

常宁市规划局属市政府正科级事业单位。原为成立于1992年7月的常宁市规划管理办公室，1997年5月更名为常宁市规划管理局，2003年1月升格为正科级事业局，为常宁市城市规划行政主管部门，下设22个科室、两个局机关党支部、一个局机关工会，下辖一个规划设计院、一个城市规划服务中心，主要负责常宁市城市规划区范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、临时建设规划许可证的审批，划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押审批，因工程建设改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批，改变房屋和土地使用性质审批，乙、丙级城市规划编制单位资质认定。单位拥有办公面积2700平方米，拥有在职干部员工212人，其中大专以上学历55人，助理工程师以上职称29人，拥有城市规划等12个专业的专业技术人员39人，国家注册城市规划师4人，机关建设、技术力量、工作业绩在湖南省县市级规划管理机构中位于前列。

详细地址:常宁市青阳南路179号

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市规划局内设处室分别是：局办公室、人事股、财务室、信访室、档案室、代办中心、服务中心、总工室、设计股、法规股、执法大队、测量队、用地股、工程股、市政股、监察室、村镇股、设计院、宜阳规划管理站、宜潭规划管理站、泉峰规划管理站、培元规划管理站。

（二）决算单位构成

常宁市规划局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市规划局本级，常宁市规划局本级决算和所属规划服务中心、规划设计院决算在内的汇总决算。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1871.02万元，比上年减少25.6%；主要是因为2018年11月接上级文件（湘发改（2018）751号文关于进一步清理规范经营服务性收费的通知），原规划6项明细如下1.城市规划技术论证服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），2.日照分析服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），3建设项目交通影响评价服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），4.工程竣工测量服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），5.建筑物定点放线服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），6.现状地形图服务费（湘价服（2013）128号、湘发改价服（2016）711号），六项服务性收费全部取消。总支出1870.89万元，比上年减少25.3%。主要是因为机构改革，项目终止。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1871.62万元，其中：财政拨款收入1871.02万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1871.49万元，其中：基本支出1847.28万元，占98.71%；项目支出24.21万元，占1.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1871.62万元，比上年减少25.6%，其中一般公共预算财政拨款收入1871.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1871.49万元，比上年减少25.4%，其中一般公共预算财政拨款支出1826.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要是因为机构改革，项目终止。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1871.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少637.15万元，减少25.4%，主要是因为机构改革，项目终止。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1870.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1826.9万元，占97.65%；住房保障（类）支出43.99万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1988.03万元，支出决算数为1871.49万元，完成年初预算的94.14%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划管理（款）城乡社区规划与管理（项）。基本支出

年初预算为1988.03万元，支出决算为1871.49万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调离，机构改革，项目终止。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1847.28万元，其中：人员经费1606.49万元，占基本支出的86.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金；公用经费240.79万元，占基本支出的13.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为9.37万元，完成预算的25.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为26.5万元，支出决算为9.37万元，完成预算的35.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，项目终止，与上年相比减少1.67万元，减少15.13%,减少的主要原因是接待人数批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为9.37万元，全年共接待来访团组28个、来宾150人次，主要是开会、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1871.49万元，其中：基本支出1847.28万元，项目支出24.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出24.21万元，其中：扶贫重点项目经费24.21万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出240.79万元，比年初预算数增加55.57万元，增长30%，主要原因是：其他商品服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.32万元，用于召开支部学习会议，人数83人，内容为学习党章、法规；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告(无）

2019年度部门决算公开表格

常宁市规划局2019年决算公开表格

                                      常宁市规划局

附件下载：