常宁市自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分常宁市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分常宁市自然资源局概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行有关土地、地质矿产资源的方针、政策和法规,并实施监督检查,负责贯彻执行有关测绘工作的方针政策和测绘事业发展战略,中长期规则。

2、研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策规定、管理办法,经批准后组织实施;贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

3、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划,指导、审核乡(镇)土地利用总体规划,参与城镇规划审核,组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护和合理利用的规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划,组织编制和实施测绘行业发展规则和基础测绘计划。

4、拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导土地开发、土地整理、土地复垦,对耕地开发进行监督、检查、协助验收,确保全市耕地面积只能增加,不能减少。

5、代表市人民政府行使国有土地所有者的职能,统一管理地产市场、地产权属,拟定并按规定统一组织实施土地使用权出让、实行建设用地统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理,指导农村集体非农土地使用、流转管理。

6、统一管理全市地籍地政工作,主管全市土地资源调查、地籍调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、登记发证工作,土地确权和动态监测工作,承办并组织调处土地权属纠纷,查处违法案件,登记并颁发不动产产权证。

7、主管全市土地的征用、划拨工作,执行全市年度用地计划,审核、征用、划拨建设用地,承办由市以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作,并实施全程管理。

8、依法实施土地监察,对土地法律、法规的执行进行监督检查,负责查处土地违法案件、受理土地行政复议案件。

9、指导全市基准地价调查修订工作,审核土地评估机构资格,按规定确认土地使用权价格。

10、负责测绘行业管理;组织并管理行政区域界线、地籍、征地、房产、地质矿产等方面的测绘项目和全市性重大测绘项目、重大测绘科技项目,管理市级基础地理位置数据,会同有关部门编制市行政区界线标准样图,管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测绘标志保护。

11、依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供测绘成果和市外组织、个人来常宁测绘的事项,依法管理全市地图编制工作,审查向社会出版、展示的全市地图,管理并审核地名在地图上的表示。

12、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记发证和权属变更审核登记,依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租、转让工作;协助管理地堪成果、矿产资源储备和地质资料汇编;实施地质矿产勘查行业管理,对地质勘查单位的资格进行初审;按规定负责矿产资源补偿费的征收、使用和监督管理;组织开展勘查许可证、采矿许可证、矿产许可证和矿产资源勘查、开发情况的年检;组织开展矿产品运输和销售情况的调查;协助审核探矿权、和采矿权评估结果。

13、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;协助管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作;组织指导和管理矿山地质环境保护和治理、监测,监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区;按权限管理地质遗迹保护区。

14、按规定管理和使用国家和上级财政拨给的地堪费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金及市财政拨给的其他各项资金;按照有关规定组织国土资源规费的征收、使用和监督管理。

15、国土资源部办公厅下发《关于在地籍管理司加挂不动产登记局牌子的通知》,在国土资源部地籍管理司加挂不动产登记局牌子,承担指导监督全国土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作的职责。 

16、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置

常宁市国土资源局内设机构包括:办公室、人事股、财务股、规划股、矿产开发股、地环储量股、耕保股、集体土地管理股、地产股、用地股、地籍股、征收股、不动产登记股、妇委会、机关工会、机要室、审计室、督察室、勘查股、测绘股、信访办、政务中心、重点办、信息中心。

所属事业单位分别是常宁市自然资源事务中心、常宁市规划服务中心、土地收购储备中心、土地开发整理中心、土地矿产交易中心、地质公园管理所、地质环境监测站、不动产登记中心、测绘队。各乡镇国土资源所(含分局)共24个。

(二)决算单位构成

常宁市自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市自然资源局,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计21812.1万元。与2019年相比,增加7372万元,增长51.05%。主要是因为机构合并,职能划转,收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21812.1万元,其中:财政拨款收入20296.32万元,占93.05%;政府性基金财政拨款收入1515.78万元占6.95%;本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21812.1万元,其中:基本支出7793.23万元,占35.73%;项目支出14018.87万元,占64.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21812.1万元,与2019上年相比,增加7372万元,增长51.05%,主要是因为机构合并,职能划转,收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计20296.32万元,与2019年相比,财政拨款支出增加6973.32万元,增长52.34%,主要是因为机构合并,职能划转,收支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出合计20296.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出761.94万元,占3.75%;卫生健康支出303.82万元,占1.5%;城乡社区支出2.48万元,占0.01%;自然资源海洋气象等支出18455.29万元,占90.93%;住房保障支出440.13万元,占2.17%;灾害防治及应急管理支出332.65万元,占1.64%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6979万元,支出决算数为20296.32万元,完成年初预算的319%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为711.27万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

年初预算为0万元,支出决算为9.84万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助

年初预算为0万元,支出决算为40.83万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出

年初预算为0万元,支出决算为303.82万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,决算数小于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算

6、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)行政运行

年初预算为6650.26万元,支出决算为4189.76万元,决算数小于年初预算的主要原因是:功能科目调整

7、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为1621.06万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

8、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理

年初预算为0万元,支出决算为1539.69万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

9、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护

年初预算为0万元,支出决算为5592.56万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

10、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记

年初预算为0万元,支出决算为912.89万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

11、自然资源海洋气象等出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出

年初预算为0万元,支出决算为4599.34万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

年初预算为329.16万元,支出决算为440.13万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

13、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治

年初预算为0万元,支出决算为332.65万元,决算数大于年初预算的主要原因是:该支出为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7793.23万元,其中:人员经费7131.09万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费662.14万元,占基本支出8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为94.3万元,支出决算为4.57万元,完成预算的5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,与上年持平

公务接待费支出预算为84.3万元,支出决算为2.95万元,完成预算的3.5%,决算数小于预算,与上年相比减少0.09万元,减少3%,减少的主要原因是压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为1.62万元,完成预算的16.2%,与上年相比减少0.73万元,减少31.07%,减少原因移交国库,公务用车运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.95万元,占65%,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.62万元,占35%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,本年无此项开支。

2、公务接待费支出决算为2.95万元,全年共接待来访团组10个、来宾59人次,主要工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.62万。比2019年减少0.73万元,下降31.07%,变化的主要原因是:机构合并,职能划转,原常宁市规划局执法用车,移交国资委,公务用车运行费减少。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1515.78万元;年初结转和结余0元;,其中基本支出0元,项目支出1515.78万元;年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出662.14万元,比去年减少476.9万元,减少41.87%。机构合并,职能划转,支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费3.05万元,用于多测合一学习业务培训,人数5人,城市规划业务培训,人数5人,本部门开支会议费0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5547.63万元,其中:政府采购货物支出288.12万元、政府采购工程支出641.01万元、政府采购服务支出4618.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备0台。


十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年常宁市自然资源局总收入21812万元,其中一般公共预算财政拨款收入20297万元,占全年总收入的93.05%;政府性基金财政拨款收入1515万元占全年收入的6.95%。总支出21812万元,其中基本支出7793万元,占全年总支出的35.73%;项目支出14019万元,占全年总支出的64.27%。其中:地质灾害拨款520.3万元,精准扶贫资金254.8万元,机关项目资金4863万元,开发整治项目资金3283万元,增减挂钩项目资金2478万元。“三公”经费支出情况:2019年,“三公”经费完成25699元,比上年减少28301元,下降52.41%,增减变化的主要原因是:严控三公经费支出。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

常宁市自然资源局2020年度部门决算公开表格

常宁市自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告


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