第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市自然资源局部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市自然资源局2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策,保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施,并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划;编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查,对自然资源的违法行为进行查处,负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作,承办有关自然资源案件的来信来访工作。
4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护工作,确保耕地总量动态平衡;负责城乡规划的实施管理,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。
5、管理全市城乡地籍工作,实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作;负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作;承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
8、依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
9、负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。
10、履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个,所属事业单位7个。其中:内设处室分别是办公室(信访室)、法规股(政务服务股)、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、规划管理股(建设规划设计股)、国土空间用途管制股(自然资源开发利用股)、耕地保护监督股(国土空间生态修复股)、地质勘查和地质灾害管理股、矿产资源管理股(安全办)、测绘地理信息股、财务股、人事宣传教育股。所属事业单位分别是常宁市土地收购储备中心、常宁市土地整治中心、常宁市不动产统一登记中心、常宁市自然资源事务中心、常宁市自然资源测绘中心、常宁市地质环境监测站、常宁市自然资源信息中心。各乡镇自然资源所共24个。
2、人员情况。本部门编制数608人,在职人数608人,其中:在岗人数608人;离退休人数171人,其中离休人0人,退休人员171人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数6978.52万元,其中,一般公共预算拨款6978.52万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少1051.38万元,主要是因为年初预算范围减少,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2025 年年初部门支出预算数6978.52万元,其中,一般公共服务支出0万元,住房保障支出484.87万元,社会保障和就业支出1016.25万元,卫生健康支出323.25万元,自然资源海洋气象等支出5154.15万元。
支出预算较上年减少1051.38万元,主要是因为年初预算范围减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数6978.52万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为6918.52万元,占总支出的比重为99%;其中,人员经费6209.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出708.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为60万元,占总支出的比重为1%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括卫片执法检查10万元;矿业权超深越界检测10万元;地球日土地日宣传费10万元;土地储备计划编制工作经费10万元;土地供应计划编制工作经费10万元;基本农田保护经费10万元;
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6978.52万元,比上年预算减少1051.38万元,下降13.1%。原因是:年初预算范围减少。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为114.3万元:公务接待费84.3万元,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费30万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少20万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:减少购置公务用车1辆20万元;
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额417万元,其中:政府采购货物预算291万元;政府采购服务预算126万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为12659888.93万元。其中:房屋建筑屋占用面积为24251平方米,使用价值为6714822.87万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为5945066.06万元。
2025年部门预算预计采购各类办公设备价值为291万元,公用房建设0万元,合计总价值为291万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目6个,涉及金额60万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出6978.52万元,其中:基本支出6918.52万元,项目支出60万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出60万元,其中:卫片执法检查10万元;矿业权超深越界检测10万元;地球日土地日宣传费10万元;土地储备计划编制工作经费10万元;土地供应计划编制工作经费10万元;基本农田保护经费10万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页