第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、湖南常宁天湖国家湿地公园管理处部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 湖南常宁天湖国家湿地公园管理处
2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。
2、负责实施湿地公园总体规划;负责制定湿地公园的各 项规章制度和管理计划;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管;协调湿地公园与周边乡镇、村 (社区)的关系。
3、负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理;负责湿地公园内湿地保护与利用,生态旅游等事务;负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。
4、负责湿地公园资源调查和监测工作;管理湿地科研成 果、数据和资料,并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
5、负责湿地科学知识的科普教育、参与国际国内湿地保 护与利用的交流与合作。
6、协助争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金; 对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织 实施湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发及其 它项目,并予以管理。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位3个。其中:内设处室分别是办公室、人事股、资源保护股、科研监测股、政策法规股、科普宣教股,所属事业单位分别是大坝、林峰、谭井保护站。
2、人员情况。本部门编制数25人,在职人数22人,其中:在岗人数22人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数296.69万元,其中,一般公共预算拨款296.69万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加(或减少) 0万元,主要是因为本单位2025年进入一级预算单位,以致预算经费无增减 。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数296.69万元,其中,一般公共服务支出228.78万元,社会保障和就业支出37.84万元,卫生健康支出12.03万元,住房保障支出18.04万元。
支出预算较上年增加(或减少)0万元,主要是因为本单位2025年进入一级预算单位,以致预算经费无增减。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数296.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为296.69万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费244.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出26.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为25万元,占总支出的比重为8.43 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括湿地保护、维护、宣传等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款228.78万元,比上年预算增加0万元,上升0%(或上年预算减少0万元,降低0% )。原因是:本单位2025年进入一级预算单位,以致预算经费无增减。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中:公务接待费0.1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:本单位2025年进入一级预算单位,以致预算经费无增减。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额38.2万元,其中:政府采购货物预算12.6万元;政府采购服务预算0.6万元;政府采购工程预算25万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为374.33万元。其中:房屋建筑屋占用面积为26.4.09平方米,使用价值为326.94万元。车辆占用总数为2辆,价值为41.15万元。其他固定资产为6.24万元。
2025年部门预算预计采购,价值为38.2万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出296.69万元,其中:基本支出271.69万元,项目支出25万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出25万元,其中:湿地修复保护项目经费25万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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