常宁市能源办2017年预算支出绩效评价报告

 

2017年度，我办根据各级和常宁市财政局预算绩效管理的精神和安排，严格按照年初预算，规范管理和使用资金，对省市各级能源专项资金实行专帐管理，专人负责，专款专用。在基本支出和项目实施过程中，没有发生资金浪费和套取资金等行为，保证了单位正常运转和项目建设的顺利实施。现将项目支出和整体支出绩效报告如下：

一、整体支出绩效评价

2017年，我办规范管理和使用预算资金，严格实行省财政农村能源专项资金专款专用，保证了单位正常运转和部门职能发挥。认真贯彻实施农村可再生能源的法律、法规和政策，积极组织指导农村秸杆能源化技术开发和推广，大力引导太阳能路灯的安装使用，拓展光伏发电职能，继续实施大型沼气池工程建设，充分发挥上级农村能源专项资金的最大效益，较好地履行了农村能源办农村能源建设的主体职责，使我市农村能源工作得到了新的发展。按照常宁市财政局预算内基本建设专项资金绩效管理的要求，规范管理和使用光伏扶贫专项资金，专款专用，在项目实施过程中，没有发生资金浪费和套取资金等行为。

二、 基本情况 

2017年度，我办预算总支出471.1098万元，其中基本支出116.2008万元,项目支出354.909万元,(其中: 2130126农村公益219.169万元.2130701一事一议5.74万元。2130599扶贫支出130万元。)

2017年 我办预算内光伏扶贫项目支出130万元，全部投入建设常宁洋泉2.6MW光伏扶贫电站。资金来源于湘财建指【2017】60号光伏扶贫项目专项资金，其中：东白村10万，西湖村10万，泉峰冠村10万，湖边村10万，鳌头村10万，狮园村10万，新石井村10万，香湖村10万，青竹村10万，石山村10万，观坪村10万，民主村10万，虾塘村10万。常宁洋泉2.6MW光伏扶贫电站由湖南光聚实业有限公司承建，装机容量2600KW，2017年 7 月 11 日开工建设，2107年11月8日并网发电。

三、项目绩效目标

1、经济效益目标

常宁洋泉2.6MW光伏扶贫电站年发电量约230万度，按光伏扶贫电站标杆上网电价0.85元/度计算，一年可产生电费及补贴收入195.5万元，除去运维等费用，每年可为我市46个贫困村村平增加集体经济收入2.26万元，共计103.96万元。亿成沼气年产沼气27.3万立方米，沼气发电26.2万千瓦时，沼渣有机肥1450吨。按政府补贴0.25元/千瓦时，可产生上网电费补贴收入26.2×0.25=6.55万元。沼渣按35元/吨计算，可产生沼渣收入1450×35＝5.08万元。按照每立方米厌氧消化装置容积安排中央投资补助1500元计算，可产生项目补贴收入1500×1500＝225万元。同时，可为40户供应生活用沼气，年节约生活开支6万余元。

2、社会效益目标

光伏扶贫项目是利用太阳能发电，无污染，受益期长，效益稳定。既符合国家新能源战略要求，生态环保，又是十大国家扶贫项目之一，可助力精准扶贫，确保我市脱贫攻坚目标如期实现。亿成沼气项目建设可带动农民发展养殖业，促进农户利用草山草坡种草养猪，有利于防治水土流失。变废为宝，利用养猪场粪便猪尿、冲洗粪水进行厌氧发酵，避免了养殖场带来的环境污染。沼渣还田还林，可提高土壤有机制的含量，培肥地力，改善农田养分状况，可使农业生态环境处于一种良性循环状态，促进“两高一优”农业的发展。

四、项目实施情况

常宁洋泉2.6MW光伏扶贫电站总投资1820万元，其中省光伏扶贫项目专项资金130万元，常宁市财政投资910万元，湖南光聚实业有限公司投资780万元。该项目2017年 7月 12日由常宁市发改委备案（常发改备案【2017】45号），2017年 7月11 日公开招标，兴能电力建设有限公司中标，2017年 7月11 日开工建设，2017年11月8日并网发电。该项目是由湖南光聚实业有限公司负责投资建设，政府回购的项目。湖南光聚实业有限公司投资1820万元，2017年12月政府回购1040万元股份，占总股份57%。兴能电力建设有限公司负责具体施工，由常宁市光伏扶贫领导小组、发改、扶贫、国土、林业、能源等共同负责项目建设、督促、检查验收等项目管理建设工作。亿成沼气总投资643.08万元，其中中央投资225万元，地方配套112万元，企业自筹306.8万元。中央预算内投资225万元，于2016年11月24日到帐，企业自筹资金已全部到位，目前已支付工程建设款168万元。该项目资金严格实行专帐管理，专人负责，专款专用。

该项目2016年由农业部成都能源环境设计院进行施工图设计，2016年9月20日完成施工图审查，2017年6月27日正式公开招标，湖南富民环保公司中标，2017年6月29日开工建设。该项目由常宁市亿成养殖农民合作社承建，湖南富民环保公司具体施工建设，由常宁市发改、财政、能源办等部门共同负责项目建设、督促、检查、验收等项目管理建设工作。该项目目前各项工程已完工，正在进行发电调试。

五、项目的主要绩效和评价结论

常宁洋泉2.6MW光伏扶贫电站总投资1820万元，严格按照湘发改能源【2017】628号文件控制项目成本7元/W。该项目铺设太阳能光伏板2618 KW,建设开关站1座，逆变控制室2间，工程质量符合行业设计要求。该项目年发电量约230万度，按光伏扶贫电站标杆上网电价0.85元/度计算，一年可产生电费及补贴收入195.5万元，除去运维等费用，每年可为我市46个贫困村村平增加集体经济收入2.26万元，共计103.96万元，基本上解决了我市贫困村集体经济薄弱的问题，为我市精准扶贫开辟了一条新途径。按常宁市发改委计划，亿成大型沼气工程项总投资657万元，实施过程中我们严控项目成本预算，实际设计预算总投资643.08万元，节约项目成本13.92万元。

目前项目已建成750立方米厌氧池2个，300立方米储气柜1个，控制室配电房117平方米也全部建好，各项工程已完工，正在进行发电调试。常宁市发改局财政局等部门不定期对工程质量进行了监查，工程质量全部符合设计要求。

该项目建成后，可常年处理存栏母猪800头及养殖场的日排放粪尿及废水140吨。年产沼气27.3万立方米，沼气发电26.2万千瓦时。按政府补贴0.25元/千瓦时，可产生上网电费补贴收入26.2×0.25=6.55万元。年产沼渣有机肥1450吨，按35元/吨计算，可产生沼渣收入1450×35＝5.08万元。按照每立方米厌氧消化装置容积安排中央投资补助1500元计算，可产生项目补贴收入1500×1500＝225万元。同时，可为40户农户供应生活用沼气，年节约生活开支6万余元，减少柴薪砍伐3200亩。该项目的建设，充分利用了养猪场粪便及废水进行厌氧发酵，避免了养殖场带来的环境污染。沼渣还田、还林，可提高土壤有机质的含量，改善土壤结构。亿成沼气综合利用发电项目为我市可再生能源、生态循环农业、环保生态等建设提供了示范，社会效益显著。