常宁市电子政务办2017年预算支出绩效评价报告

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》（[2017]81号文件）要求，现将常宁市电子政务办2017年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职责

1、负责全市电子政务建设推进、管理、监督和指导；负责市电子政务外网的建设、管理和协调；会同市委办、政府办，统筹协调政务内网的建设和管理；承担数字城市统一平台的建设和管理；会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字城市项目。

2、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作。

3、负责常宁市党政门户网站及子网站群的建设和管理。

4、负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。

5、负责全市网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理；负责全市党政机关协同办公系统的建设、运行和维护；承担规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。

6、负责电子政务信息安全的技术管理工作。

7、组织、指导市民服务信息系统建设。

8、负责本市国防政务信息动员工作。

9、负责12345政府服务热线管理工作。

（二）部门机构设置及人员情况

根据编委核定，常宁市电子政务办是全额拨款事业单位，共有编制18名，实有人数8人，其中在职8人。

电子政务办内设股室 5 个，全部纳入2017年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、数字城市推进股、党政门户网站管理股、信息公开股、网上办事股（加挂工程项目管理股牌子）5个内设股室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年全年共计收入605.59万元，其中，一般公共预算财政拨款605.59万元，占全年总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2017年单位全年支出合计638.48万元，其中，基本支出合计85.34万元，占全年总支出的13.37%；项目支出合计552.93万元，占全年总支出的86.60%。年末结转结余27,414.82元。

三、部门财政整体支出管理情况

（一）预、决算编制情况

按照市财政局：“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2017年本部门预算97.61万元。

根据市财政局关于做好2017年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2017年部门决算，2017年财政资金总支出为638.48万元（基本支出85.34万元，项目支出552.93万元）。

（二）执行管理情况

严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户，严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各室安排工作涉及2000元以上支出的，需经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、证明人签署意见，送财务室对票据合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审批，主任审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主任审批。公务支出原则上使用公务卡支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。电子政务办历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、财务管理四个方面。近期电子政务办结合“两学一做”教育学习，根据有关规定，对“三公经费”会议费制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、差旅费报销等方面严格执行相关制度。

（三）整体支出绩效情况

2017年以来，常宁市电子政务办认真落实国、省、衡阳市上级精神指示，常宁市党政门户网总体运行情况稳定良好，“12345”政府服务热线在衡阳市县市区率先开通。按照衡阳市的部署，形成了网站集约化建设方案并通过政府采购招投标。

认真开展全国政府网站普查工作，管理维护好常宁市党政门户网站，12345政府服务热线、网上信箱受理回复准确及时；对政府信息和重点领域信息全面及时公开，并对依申请公开依法依规答复；对网上行政审批非涉密项目在网上政务服务系统中进行了办理，并进行了外网数据对接。

自2008年以来，连续8年被评为衡阳市电子政务工作先进单位，2015年、2016年常宁市党政门户网站评为全省优秀政府网站，为宣传常宁、服务常宁、促进常宁经济发展做出了一定的贡献。

四、存在的问题

1、本单位工作人员较少，编制人员不足，专业技术人员缺乏，严重制约了常宁电子政务的发展。

2、预算控制率有待提高，年初预算无法预计新的工作开展，导致需要调整预算。

3、内控管理制度不全面。一是制度建立不全面，少有会议、培训等公务活动，即使安排会议、培训也是按照市委、政府的部署执行，按照财务报销制度支出，而没有建立本单位的会议、培训等内控制度；二是已建立的制度，其内容也不够具体。

五、工作建议

1、加强预算管理和内控管理制度建设。

2、加大对电子政务内外网和12345服务热线等项目的投入。

3、解决电子政务办专业人员不足的问题。

常宁市电子政务办整体支出绩效.xls

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