常宁市天堂山办事处2017年预算支出绩效评价报告

 

天堂山办事处成立于2008年8月，地处常宁市西南边远山区，管辖7个村，120个村民小组。现有住户1890户，农业人口7519人，耕地面积3270亩，林地62500亩。 为了加强我办事处财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本办事处农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

   二、部门单位构成

    根据编委核定，我办事处设办公室4个，机关行政编制17名，机关事业编制8名。年末在职人员25人，其中行政编制人员17人，事业编制人员8人。年末退休0人，遗属抚恤人员4人。

三、部门收入支出情况

    2017年度收入总计637.08万元，其中一般预算财政拨款收入602.08万元，政府性基金财政拨款收入35万元。

    四、项目绩效目标

 我办事处党政领导经集体研究，制定了2017年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在：

 1、产业建设。打造茶叶苗基地的品牌，扩种面积达60亩以上，创新、创优茶叶苗种植的品种。

 2、养殖业。全镇发展规模养殖8户，扩大养鸡专业户的规模，新增养牛、羊、鸡基地，群众增收达100万元以上。　　

3、重点工程。加大公路基础设施建设，我办事处内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全乡村组硬化公路5公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设上，全办事处共安装路灯100多盏，极大方便了群众出行。

 4、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇平均每年投入环境卫生资金14万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，办事处安排专人值勤。通过整治，结束多年堵车的历史。同时制作宣传牌，办事处村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

　6、加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会事业的正常发展。

 五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

 （二）绩效评价实施过程

 本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2017年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

 六、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

    通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2017年的16个项目成本能得到很好的控制，共节约成本85万元，占总项目资金的8.98%。

2、项目效率性分析

    2017年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

    我办事处极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全办事处村组硬化公路7公里，基本上实现了村村通、组组通公路；初步奠定新农村建设的格局。安装路灯80多盏，极大方便了群众出行。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

     4、评价结论

  2017年，我办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

七、存在的问题

（1）专项资金的拨付进度较缓慢，不能及时到项目建设上来，在一定程度上阻碍了项目的正常开展。

（2）项目资金的使用监管力度有待更一步加强。

八、建议

    上级财政在项目专项资金的审批上，能最大程度的加快审批时间，使项目资金能尽快落到项目建设上来。

 

常宁市天堂山办事处

                                         2018年6月14日