罗桥镇位于常宁市南部，S214线穿境而过。总面积106.33平方公里，耕地面积28601亩，其中：水田面积25505亩，旱土面积3096亩。全镇共有 19个村，1个居委会， 10112户，40046人，其中农业人口38887人，城镇人口1159人。

 为了加强我镇财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

二、部门单位构成

2018年度实有在编人员39个，其中行政编人员27人，参照公务员管理人员12人。年末退休25人，遗属抚恤人员12人。

三、部门收入支出情况

（一）关于罗桥镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年罗桥镇收入总额为18382629.99元，其中：财政拨款收入12866877.4元（含政府性基金710000元）、其他收入5515752.59元（含预算外收入396000元）。收入总额较预算数增加了13812229.99元，增副为402.21%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。

2018年罗桥镇政府支出总额为18670067元，较预算数增加了 14099667元，增副为408.5% 。主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。  

（二）关于罗桥镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我镇2018年度一般公共服务支出5646048.4元，占总支出的30.24% ；国防支出250000元，占总支出的1.34% ；科学技术支出1253295元，占总支出的6.71%；文化体育与传媒支出70000元，占总支出的0.38% ；社会保障与就业支出192500元，占总支出的1.03%；医疗卫生与计划生育支出751300元，占总支出的4.02%；城乡社区支出50000元，占总支出的0.27%；农林水支出3822080元，占总支出的20.47%；交通运输支出20000元，占总支出的0.11%；住房保障支出171654元，占总出的0.92%；其他支出6443189.6元，占总支出的34.51% 。 

四、项目绩效目标

我镇党政领导经集体研究，制定了2018年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在：

（一）全力推进项目建设，产业经济稳中向好

一是巩固传统农业。全年粮食种植面积2.9万亩，产量1.6万吨，巩固湖波洞5000亩全省双季稻粮食核心示范区，带动全镇各村种植双季稻1.7万亩，实行“飞控”病虫统防统治1.8万亩，引进智邦公司在石盘、大枫树2个村建立1000亩有机无公害富硒优质水稻种植基地；全镇12个种烟村，59户烟农，种植面积1577亩，收购烟叶3929担，总产值达到500余万元；油菜种植面积8000亩，阳家、大枫树等宜植油菜基地已渐成规模；全年新造油茶林500余亩，油茶林整地1300亩。二是发展“一村一品”。我们大力实施“一村一品”战略，努力培植特色富民产业，带动农民增收致富。2018年全镇已形成茭白、香芋、青苹果、火龙果、大棚西瓜、红心蜜柚、皇帝柑、苗木花卉、小龙虾等特色产业村7个。三是推进项目建设。2018年，集全镇之力确保了按照国家5A级景区打造的衡阳市重点项目百万樱花园如期开园，樱花旺季日游客接待量可达1万5千人，截止目前累计投资2.5亿元；红旗田园综合体已正式签约，第一期投资1.5亿元，开展了前期绿化和林业建设，它将是全省两个国家级田园综合体项目之一；投资3000万元的恩源生态农业项目推进顺利；伟成鞋业、三益米业、泰茂农业等一批重点企业，继续呈现了良好的发展态势。

（二）统筹推进城乡发展，人居环境不断优化

加大公路建设力度。全镇共投入道路建设资金371万元，硬化村、组道37条，里程11.4公里，加宽村、组道5条，里程9.6公里。完善水利基础设施。全镇共投入水利建设资金662万元，其中：投入520万元，用于雷侯堰骨干水利工程、小Ⅱ型双冲水库除险加固、红旗水库东干渠开工，直接受益村7个，受益面积2000亩；投入142万元，硬化渠道3条、渠道清淤6公里、整修山平塘3口、安装闸门8处、安装涵管10处。有序推进衡阳市重点项目白甫水库建设，力争白甫水库早日投入使用。全年全镇共解决用水困难贫困户352户1488人。推进农网改造升级。利群村完成了农网升级；新屋村增加变压器3台，总容量达到550KVA；总投入476万元的罗市、依波、三联等3个村农网改造已完成50%的工程量。加强生态环境保护。开展人居环境整治10余次；投入资金50万元，用于街道绿化，村庄环境整治及垃圾中转站运转；发放400个垃圾桶、92辆垃圾小推车；与15个涉河村签订河道保洁责任状，并聘请专门的河道保洁员，落实其工资待遇。各村及各单位进行月抽查季考核方式，与保洁公司及各村96名保洁员、15名河道卫生保洁员实行包保责任制度，签订了承包合同。改善人居生活条件。加大亮化覆盖面积，全年投入资金229万元，新装路灯523盏；投入资金210余万元，建成硬化了4个村的群众文化广场，总面积6700㎡；投入资金20余万元，完成通道绿化12公里，新造林2100余亩。

（三）改善民生增进福祉，百姓生活安居乐业

凝心聚力脱贫攻坚。全镇2018年脱贫188户776人，省级贫困村瑶寨村已成功摘帽。全镇易地搬迁49户180人，其中金塘安置点安置11户40人，罗桥中心集镇安置点入住37户134人，分散安置1户6人；全年实施危房改造54户，其中完工已验收31户。着力抓好教育事业。石盘小学、罗桥中学顺利通过国家教育部验收，罗桥中心小学、罗桥中学、汤市完小被评为“A”级单位；筹建了罗桥长湖爱心助学协会，募集资金140万元，今年共发放奖励资金30万元，其中奖励优秀老师40人，考上本二以上的优秀学生110人，同时，属贫困户的优秀学生另奖励资金2000元/人。持续推进医疗卫生。全年收治住院病人4795人次，门诊3.6万人次，完成65岁以上老人健康体检3200人次，6岁以下儿童体查2156人，产前筛查323人次，产后随访339人次，开展健康知识讲座12次，完成了“两癌筛查”，全镇所有贫困户进行了家庭医生签约服务。切实完善社会保障。全镇33640人参加了新农合，缴纳基金740.08万元，参保率95%；新农保参保16338人，参保比率80.36%，全面完成市下达的目标任务；加大对各村农村低保整改清理力度，共清退99户216人，确定农村低保对象580户1143人，社会保障兜底对象163户307人，对镇219人分散五保家庭进行走访，优抚对象123人，残疾军人11人，带病退伍人员35人，其抚恤和生活补助已全部发放到位；农机、公益林等政策性专项补贴进一步规范。

 五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2018年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

六、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2018年的项目成本得到了很好的控制。

2、项目效率性分析

2018年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达98%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇基本上实现了村村通、组组通公路。全镇病险水库现已全部进行了除险加固。安装路灯500多盏，极大方便了群众出行。稳定的烟叶生产的局面，使农民增收，社会增效，财政创税收。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

4、评价结论

2018年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

七、存在的问题

（1）专项资金的拨付进度较缓慢，不能及时到项目建设上来，在一定程度上阻碍了项目的正常开展。

（2）项目资金的使用监管力度有待更一步加强。

八、建议

上级财政在项目专项资金的审批上，能最大程度的加快审批时间，使项目资金能尽快落到项目建设上来。

 

常宁市罗桥镇人民政府

                            2019年6月16日