为加强镇财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

   （二）部门单位构成

根据编委核定，我镇设办公室4个，镇机关行政编制20名，机关事业编制18名，年末在职人员36人。独立核算机构1个，独立编制1个，退休28人。

（三）部门收支情况

 　　本单位2018年度收入总计2483.18万元，其中财政拨款收入1666.3万元，其他收入816.88万元。全年总支出2239.9万元（其中基本支出为445.81万元，项目支出1794.09万元。其中工资福利支出356.9万元，商品和服务支出480.29万元，对个人和家庭补助支出617.05万元，基本建设支出0万元，其它资本性支出785.67万元）。年末结转结余243.28万元（主要是棚改资金结转结余243.28万元，来年结算。）

（四） 部门绩效目标

按照上级要求，2018年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，本年“三公”经费支出合计23.72万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平，公务接待费21.32万元，比上年减少10%，三公经费下降明显主要是我镇加强三公经费管理，严控非生产性开支，并对车辆维修、加油、保险严控管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。2018年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、烤烟建设。2018年，以加强从烟队伍作风建设为抓手，以烤烟生产“稳规模、提质量、增效益”为目标，全镇完成烟叶种植面积1167亩，完成烟叶3133担，总产值456.55万元，为市财政增加特产税83.23万元，镇专项经费44.28万元，主要用于育秧棚维修改造8.6万元，烤烟房维修资金4万元，技术员工资及办公经费考核奖等12.88万元，烟水工程改造5万元，7个村烟叶分成等13.8万元。 　　

2、重点工程。棚户区改造项目：该批次征收土地涉及5个行政村26个村民小组，征收土地面积690.48亩，土地补偿金额2536.15万元，镇成立了棚改项目征地拆迁工作班子及考核办法，明确任务，责任到人，建立可操作性强、符合当地实际的项目库。镇便民服务中心建设：为进一步做好农村综合服务平台项目建设，镇便民服务中心建设已启动，建筑面积120平方，投入资金120万元，已完成主体工程，主要是将服务场所打造成集党务、政务、村务、商务和社会服务于一体、线上线下相结合的综合平台， “三通一平”建设23万元，目前已完工。公路基础设施建设：基础设施是制约农村经济发展的重要“瓶颈”，我镇内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇村组硬化公路25公里，拓宽村道10公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设：全镇有23个村已通自来水，山塘水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，争取上级资金用于安全饮水工程，完成镇区河道及渠道清渣清淤；农业生产：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植面积达10000亩，实行政府奖励加财政直接给予相应资金支持；本年度共发放的各类惠农补贴资金（农业、林业、民政、交通、教育、医疗等）68项，涉及41680户，金额2185万元。【其中：扶贫类8项、1504户、2071751元，耕地地力保护补贴类2项，15000户，单季面积22935.8亩，补贴金额2408267元，双季补贴面积6681.7亩，补贴金额1169308元,其他58项发放资金共1620.07万元】村级公益事业一事一议财政奖补项目资金149万元，主要用于村新农村建设、公路建设、安全饮水及安装路灯1000多盏，极大方便了群众出行，改善村级基础设施和群众生产生活环境。

3、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议7次，发放各类资料2万余份，永久性宣传栏10块，政府干部进村入点开展安全隐患排查，全年开展交通大整治20次，开展校车安全大整治4次，检查各类企业20余家并下发执法文书，进一步加大非矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管，被评为市先进单位。

4、信访维稳工作。安排信访基本工作经费 0.6 万元，设立专门的信访维稳办。以创建“平安洋泉”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年全镇化解矛盾纠纷180起，其中处理高速矛盾纠纷80起；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

5、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。

6、人居环境整治工作。根据年度工作方案，成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，重点抓好村庄污水排放和农村垃圾的“户集中、村收集、镇转运”，镇平均每年投入环境卫生资金30多万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，镇政府安排专人值勤。通过整治，结束洋泉集镇多年堵车的历史。同时制作宣传牌，镇村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

7、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。加强法律法规学习，开展禁毒宣传工作，形成了“全民抵制毒品、参与禁毒斗争”的社会氛围，全年全镇没有发生刑事案件。

 8、计划生育工作。积极落实新时期人口与计划生育政策，增强了依法行政、文明执法和依法服务观念，坚持改革创新，与时俱进，本着方便群众的原则，改进计生工作、机制和方法，管理服务水平逐年提升符合政策生育率达到90%，落实国家奖励扶助对象490人，特扶保伤残对象40人，独生子女保健费24人，共发放金额86万元。

 9、脱贫攻坚工作。全镇有一般扶贫村19个，重点扶贫村5个，精准识别后建档立卡有1525户，贫困人口 4988人，2014年脱贫277户999人，2015年脱贫100户362人，2016年脱贫282户928人，2017年脱贫251户938人，2018年脱贫241户834人，截止2018年底还有374户927人未脱贫，落实产业帮扶1525户，教育帮扶731人，就业帮扶33人，兜底保障户人，易地扶贫搬迁99户356人，危房改造37户发放资金90万余元，成立镇精准脱贫攻坚领导小组，实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户，帮扶措施落实到人，资金扶持到位，通过发展生产脱贫，顺利完成了今年脱贫攻坚任务。

  10、社会保障日趋完善。以基本养老、基本医疗、最底生活保障制度为重点的社会保障覆盖面明显扩大，全镇60岁以下的参保人数24600人，参保金额达250万元，参保率90%；完成城乡合作医疗参合人数54525人，参合率达95%。

11、大力招商选资，支持规模企业的经济发展，积极争取各项优惠政策，引导和支持企业进行产业转型提升，开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点，促进我镇财力可持续发展。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 三、评价结论及建议

1、评价结论

2018年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

2、存在的问题及建议

通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是在资金使用计划和进度上有待进一步加强，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出；二是要加强绩效评价管理业务学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。三是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。