常宁市白沙镇人民政府2018年预算支出绩效评报告

 

为了进一步加强白沙镇人民政府财政资金管理，强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况：

（一）单位组织机构及人员等基本情况

根据编委核定，我镇设办公室4个，镇机关行政编制20名，机关事业编制9名，年末在职人员29人。

（二）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、城乡同治、扶贫、党建工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。  

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、部门收支情况

 白沙镇2018年度收入总计851.52万元，其中财政拨款收入841.52万元，其他政府性基金收入10万元。全年总支出851.52万元（其中基本支出为366.3万元，工资福利支出300.94万元，商品和服务支出65.36万元；其中项目支出485.22万元）。

按照上级要求，2018年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，2018年度，我镇“三公”经费支出合计11.4万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费9万元，国内公务接待批次145次，公务接待人次1350人。

1、2018年机关运行经费决算情况

2018年度，机关运行经费合计11.4万元，其中：公务接待费9万元、公务用车运行费2.40万元.较2017年机关运行经费合计12.4万元减少1万元，其中招待费比2017年10万元减少1万元，交通费比2017年2.4万元持平。  

2、机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《镇财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，其中主要严格控制了因公务活动下乡租车费用，节约开支。

三、部门整体绩效目标

2018年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、农业生产：继续加大对无渣生姜生产、油茶种植和药材种植投入，鼓励种植大户发展无渣生姜、油茶种植和药材种植面积达10000亩。

2、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议10次，发放各类资料百余份，在各个矿区路口安置限高杆。查封非法开采沙场10余个。政府干部进村入点开展安全隐患排查。全年开展交通大整治20次，开展校车安全大整治4次。进一步加大非矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。

3、信访维稳工作。安排信访基本工作经费10万元，设立专门的信访维稳办。工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年全镇化解矛盾纠纷100余起，其中处理突出矛盾纠纷24起；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

4、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。

5、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇平均每年投入环境卫生资金30余万元，卫生状况变化明显。制作宣传牌，镇村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

6、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。全年全镇没有发生刑事案件。

 7、计划生育工作。积极落实计生优质服务，依法征收社会扶养费，计划生育工作推进有力，管理服务水平逐年提升符合政策生育率达到85%。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 五、评价结论及建议

1、评价结论

2018年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

2、存在的问题

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

3、建议

上级财政在项目专项资金的审批上，能最大程度的加快审批时间。

 

常宁市白沙镇人民政府

2019年6月26日