蓬塘乡位于常宁市东北部，距市城20余公里。东邻烟洲、荫田两镇，南接三角塘镇，西连宜谭片区、柏坊镇，北界水口山镇。全乡管辖19个村和1个居委会，总耕地面积3.9万亩，水田3.5万亩。现有村民小组524个，住户9300户，农业人口4.8万人。

为了加强我乡财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况：

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、环境卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

   （二）部门单位构成

根据编委核定，我乡设办公室4个，乡机关行政编制19名，机关事业编制14名，年末在职人员33人，退休14人，当年调出6人，调入4人，人员比上年减少2人。

（三）部门收支情况

 本单位2018年度收入总计943.07万元，其中财政拨款收入912.07万元，其他政府性基金收入31万元。全年总支出943.07万元（其中基本支出为332.32万元，项目支出610.75万元）。

部门绩效目标

按照上级要求，2018年我乡在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，2018年度，我乡“三公”经费支出合计16.07万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.53万元，公务接待费14.54万元，国内公务接待批次178次，公务接待人次2035人。本年度较上年“三公”经费支出略有下降。

1、2018年机关运行经费决算情况

2018年度，机关运行经费合计59.08万元，其中：办公费23.47万元，公务接待费14.54万元，公务用车运行费1.53万元，会议费19.54万元，较上年增加30%，主要扶贫工作、党建工作会议安排多。  

2、机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，其中主要严格控制了因公务活动下乡租车费用，节约开支。

三公经费下降明显主要是我乡加强三公经费管理，并对车辆维修、加油、保险严控管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。2018年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、重点项目建设。加大村级公路基础设施建设，我乡内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全乡村组硬化公路20余公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设上，全乡共投入资金40余万元，落实了乡水管站办公用房建设、落实了部分骨干山塘清淤、维修、硬化工程。各小型水库基本上得到了巩固和加强。农业生产上，全乡大力加快粮食生产的发展，打造种粮核心示范区的建设，积极扶植种粮大户，同时搞好烟叶生产基地建设，创新创优烟叶种植品种。

2、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议2次，发放各类资料百余份，政府干部进村入点开展安全隐患排查。全年开展交通大整治8次，开展校车安全大整治2次。进一步加大矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。

3、城乡同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，乡平均每年投入环境卫生资金50余万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，乡政府安排专人值勤。同时制作宣传牌，乡村干部入户宣传，村村建立了垃圾池，保洁队伍，增强了全乡居民的环卫意识、交通意识。

4、加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会事业的正常发展。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 三、评价结论及建议

1、评价结论

2018年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

2、存在的问题

在资金使用计划、拨付进度和使用监管力度上有待进一步加强。

3、建议

适当提高公务用车运行维护费预算定额标准。