为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《常宁市财政局绩效评价考核办法》（常财绩﹝2018﹞67号文件）要求，现将常宁市墙改办2018年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门职责

1、贯彻实施墙改法律法规和政策，结合实际拟定本地政策和措施，并组织实施和监督；

2、编制本地新墙材推广应用中长期发展规划和年度计划，确保新型墙材推广应用落到实处；

3、做好新型墙体材料产品认定工作，并按照国家规定的相关程序，为企业办理新型墙材资质认定的初审工作；

4、负责新墙材推广应用工作的总结、表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传教育和目标责任管理工作；

5、指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用；

6、对建筑工程墙体材料使用情况进行监督检查；

7、负责对本区域内禁止生产、销售和使用粘土砖及粘土制品工作，并按《循环经济促进法》履行“禁粘”职责。    

二、部门机构设置及人员情况

根据编委核定，本单位为市经济科技和信息化局所属副科级事业单位，内设股室 4 个，共计15人。内设股室分别是：办公室、财务室、执法办、认定办。

三、部门预算整体支出情况

（一）收入预算情况

2018年，本单位收入245.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.16万元，政府性基金收入43.38万元。     

（二）支出结构情况

2018年度支出243.38万元，其中：

1、基本支出135.88万元，占全年总支出55.83%。其中：人员经费支出91.58万元，占基本支出的67.39%，用于人员的工资发放、社会保障费、公积金的缴纳、对个人和家庭的补助支出；日常公用经费、信息网络及软件设置更新、工会经费及房租水电支出44.3万元，占基本支出的32.6%，用于保障机关正常运转的办公费、房租水电费、邮电费、交通费、招待费等商品和服务支出及工会经费。

2、项目支出107.5万元，占全年总支出44.16%，主要用于新墙材和散装水泥生产技术改造和设备更新的补贴、新墙材和散装水泥新产品新工艺及应用技术的推广、新墙材和散装水泥示范项目和农村示范房建设补贴以及产品认定、墙改和散装水泥行政执法及宣传培训等工作经费支出。其中新墙材推广应用及行政执法费用29万元，散装水泥推广应用及行政执法费用32万元，农村示范项目建设及产业扶持8万元；生产企业技术改造和设备更新补贴30万元；墙改和散装水泥推广应用宣传费用及《条例》、资料印刷费用共计8.5万元。2018年各项经济指标完成情况，墙改方面：全年共完成新墙材产量3.52亿块标砖；积极开展行政执法工作，查处使用不合格墙材建设单位3家，按照程序全部整改到位；指导新墙材企业规范化生产，积极联系企业进行产品认定。散装水泥方面：全市全年散装水泥使用量45余万吨，完成预拌混凝土产量约53万立方米；指导预拌混凝土企业规范化生产，扶持预拌混凝土生产企业1家，农村“推散”成效显著。

四、整体支出绩效评价与分析

2018年整体支出及工作绩效得到有效完成。单位财务制度逐步健全完善，管理规范、合法合理，对各项制度的执行坚决有力。加强绩效管理，资金得到了高效利用，工作效率大大提高，不断推进各项工作顺利开展。

五、存在的问题及建议

我单位主要存在的主要问题：一是预算编制还有待于精准，有些支出没有细化到项目；二是工作水平有待提高，专业性不够强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务也不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步要加强财务管理，进一步完善财务制度，规范报账手续；同时强化预算编制，根据单位工作职责、人员状况，合理组织编制年初预算。

我们建议财政部门举办多方位多层次的学习培训，不断提高我们的业务水平，这样才能使预算绩效管理工作发挥最大效益。