根据《常宁市财政局关于全市所有行政事业单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》（常财绩{2019}24号）相关文件精神，认真负责、客观公正地开展2018年度预算支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门情况

（一）主要职能

1、负责柏坊铜矿留守机构移交地方管理人员的管理服务和2005年政策性关闭破产的离退休人员、抚恤人员、退养家属工、1-6级工伤、工残及职业病人员、六十年代精减下放人员等人员服务，包括社会劳动保障、工资福利拨付、职业病防治、计划生育、社会治安、综合治理、党建和意识形态引领。

2、落实党和国家给予政策性关闭破产企业留守机构两个文明建设的相关政策，维护本社区的和谐、稳定。

3、协调处理工作人员、服务对象与国家、集体和个人之间的各类矛盾纠纷；保护好工作人员、服务对象各种合法权益；遵守国家法律法规；履行应尽的社会责任和义务。

4、负责社区的环境卫生、生活设施管理和移交资产的管理、保护、开发利用。协调改善周边环境，为单位工作人员、服务对象及其子弟提供良好的工作、学习、休息、就业的环境和条件。

5、完成上级交办的其它工作任务。

（二）部门组织机构及人员情况

我单位为独立核算正科级事业单位，属于一级预算单位。我社区内设三个职能股室：党政办公室、社会事务股、财务股。截止2018年12月31日，在职人数12人，事业编制12人。

二、项目基本情况

　　(一）项目概况：落实党和国家给予政策性破产企业留守机构的各项政策，维护“社区”和谐、稳定。

　　（二）项目绩效目标：维护“社区”和谐、稳定，改善社区城乡面貌，创建文明社区。

　　（三）项目实施情况：按时按月发放抚恤金、退养家属工经费、1-6级工残经费、六十年代精简下放人员经费、留守机构管理人员工资、公用经费正常支出及机构正常运行。

三、项目主要绩效及评价结论

　（一）项目经济性分析：项目经费238.02万元到位，全额拨付用于社区管理机构人员经费和公用经费、抚恤金、退养家属工经费、1-6级工残经费、六十年代精简下放人员经费及机构正常运行，执行率100%。

　（二）项目效率性分析：确保服务好留守机构管理的1022人，100%落实党和国家给予各项政策。

　（三）项目效益性分析：服务对象满意度达到95%，维护社区和谐、稳定。

四、部门整体绩效目标

　（一）整体绩效情况：2018年度，我社区本年预算总支出241.02万元，其中：基本支出3万元，项目支出238.02万元。

　（二）整体支出主要指标：基本支出3万元，是行政运行经费。项目支出238.02万元，用于留守人员工资福利支出129.98万元，日常公用经费支出45万元，抚恤金、退养家属工经费、1-6级工伤残经费、六十年代精简下放人员经费支出47.43万元，走访调查慰问离退休老同志支出15.61万元。

五、整体绩效情况分析

我社区始终坚持“为人民服务”忠旨，2018年度，春节及重阳节期间单位对特困职工、高龄职工、老干、老工人、老党员及军转干部加强走访慰问力度。全年共走访慰问200多人次，看望住院病人39人次。认真做好退休人员认证工作，单位本部完成认证人员567人，通过其他渠道完成认证人员446人。大力宣传手机认证方式，方便偏远地区及行动不便人员，并发放宣传资料400多份。全年认证完成率达100%。总体来说我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中能严格遵守各项规章制度。一年来，社区服务中心工作在上级部门的指导下，以求真务实的工作方法维护离退休人员的根本利益，确保了社区的和谐稳定。

六、存在的问题

绩效评价认识不够，缺乏主动，对单位各项支出缺乏预算绩效评价意识。规范高效的预算绩效管理模式有待提高，今后对每一项支出及时做好预算绩效评价，加强预算绩效管理基础工作。

七、有关建议

离退休职工是国家的宝贵财富，为新中国的建立和建设作出了不可磨灭的贡献。我们的服务对象是一个特殊群体，对于他们的合理诉求，认真落实，使离退休老同志“老有所依”。对于我们社区的特殊性，恳请财政部门能给予适当照顾和帮助。

 

常宁市柏坊铜矿社区服务中心

2019年6月13日