一、部门职责

1、拟订全市轻工生业规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。
      2、指导轻工企业改革，改制和重组，联合以及企业的扭亏解困，减负增效和实施再就来工程，建立现代企业制度。
      3、贯彻执行国家、省、市关于轻工业发展的方针政策和法规，组织拟定和实施行业规范，规章，技术标准，监督、检查企业的生产经营情况。

4组织协调轻工业对外经济技术合作与交流，配合有关部门组织新技术、新设备、新产品的推广应用工作。

二、人员情况，我司共有编制11人，全为事业编制，在职人员11人,退休人员17人。

三、我司财政资金收支情况

（一）2018年财政拨款157.46万元，其中行政运行100.17万元，一般行政管理事务10万元，社会保障和就业支出2.34万元，资源勘探开发支出39.53万元，住房保障支出5.42万元。

（二）绩效目标，经费的分配，管理，使用情况。

（三）2018年总支出157.46万元，其中：（一）基本支出107.12万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：用于在职基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、工会经费、公务接待费、等日常公用经费，（二）项目支出50.34万元，　　

四、关于2018年度项目支出情况说明

2018年210.09万元，其中：

1，对企事业单位的补贴14.53万元。

2，完成企业改制等工作而发生的支出35.81万元。

五、整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标设定及指标设置情况。目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位。对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。目标2：项目支出切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。

（二）支出绩效目标实现情况和指标完成情况。2017年，常宁市轻工业总公司在收支预算内，完成了以上整体目标。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。常宁市轻工业总公司既定绩效目标均已完成。

六、执行管理情况

我司严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度，‘三公经费’会议费、公务卡等制度进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况，同时我们成立以陈海华局长为组长，相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作，依据财务制度，按照部门支出绩效评价要求，列出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评估。

七、评价结论及建议

2018年，在市委，市政府的坚强领导，我司工作继续完善、提升、发展、总体呈现稳中有升，圆满完成了各项目标任务。要认识绩效评价的重要性。既要重视规范管理，又要重视责任追究。让绩效评价覆盖单位所有的项目，合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。

 

原轻工业总公司已于商业业总公司2019年合并为企业改制服务中心。

 

                            常宁市企业改制服务中心

2019年6月19日