为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部门有关通知精神，现将我局2018年度预算支出绩效评价的相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一） 单位组织机构及人员等基本情况

根据编委核定，我局内设办公室、计财股、监督管理股、

科教质量股、人事宣教股、政策法规股，下辖市农机安全监理站、市农业机械化学校、市农机技术推广站及23个乡（镇、办事处）农机站,年末在编在岗人员232人。  

（二）部门职责

1.贯彻执行中央、省、市关于农业和农机的方针政策；研究拟定农机化发展规划、措施，并具体组织实施，组织开展农机]执法检查。

2.负责农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶操作人员的安全教育、考核、发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正、处罚违章作业，依法调查处理农机事故。

3.负责农机管理人员、驾驶操作人员的技术培训；负责农机社会化服务体系建设与管理；协调指导农机组织的服务、生产、经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息的收集、发布和反馈。

4.指导农机维修网络建设，负责对农机维修单位和维修人员技术等级的审核；负责农机维修质量监督。

5.依据有关法律法规，对农业机械产品质量进行日常监督检查；联合有关部门查处假冒、伪劣农机产品；受理农业机械产品质量问题的投诉，并依法处理。

6.负责农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；参与国家、省、市组织的农机化科技、经济合作项目参与农机化科研课题的技术攻关；开展农机化科普宣传。

7.负责农机化工程项目的考察、论证、立项、报批，并具体组织实施，统筹使用农机化专项资金。

8.负责农产品加工业装备技术指导、农产品加工项目的落实、农产品加工机械装备及技术的引进和成果转化。

9.承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、关于常宁市农机局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年，常宁市农机局决算总收入1756.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.45万元，占决算总收入的100%。决算总支出1756.45万元，其中：基本支出1648.64万元，占决算总支出的93.86%，项目支出107.81万元，占决算总支出的6.14%。

（二）、关于常宁市农业机械管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，常宁市农机局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.59万元，较年初预算数8.4万元减少0.81万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费决算数为2.39万元，公务接待费决算数为5.2万元，严格控制在年初预算数8.4万元以内。

(三) 关于常宁市农业机械管理局2018年度项目支出情况说明

2018年项目支出总计107.81万元，其中：

1、一般行政管理事务支出7.64万元；

2、科技转化与推广服务支出59.26万元；

3、执法监管支出40.62万元；

4、其他农业支出0.29万元。

三、部门整体绩效目标

（一）绩效总目标

以党的十九大精神为指针，以“两学一做”为契机，以“拖拉机规范管理年活动”为重点，着力抓好农机购置补贴、现代农机合作社建设、油菜和水稻全程机械化生产、科技推广、管理培训、公共服务和农机安全监管执法等工作，推动农机事业持续稳定健康发展，不断提升农业现代化水平。

（二）年度绩效目标

1.农机总量持续增长，农机总动力达79.25万千瓦，较上年增加3万千瓦。

2.农机购置补贴惠及全市，2018年发放农机购置补贴资金总额363.585万元，录入补贴机具338台套，受益275户。

3.现代农机合作社建设继续推进，成功申报省级现代农机合作社1家，省级现代农机合作社示范社1家。

4.继续推进农业生产全程机械化，完成油菜生产全程机械化27.5万亩，水稻机械化育插秧31.9万亩。

5.农机安全生产无重特大交通事故。

6.农机推广和教育培训惠及于民。推广新式农机具221台套，培训农机技术人员396人次。

四、绩效评价工作情况

(一)评价结论

2018年，常宁市农业机械管理局以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。

（二）存在问题

预算编制还需要进一步细化。

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，科学合理编制预算，严格执行预算。建立管理长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”支出，进一步加强对全局工作人员的内控重视教育。

 

常宁市农业机械化管理局

2019年6月