为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见(2018年9月1日)》精神及常财绩[2019]24号关于整体绩效评价和重点项目绩效评价的通知，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高资金使用效益和项目管理水平，我局领导高度重视，积极组织相关人员开展绩效自评，现将2018年预算支出绩效评价情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况
1、机构人员情况
常宁市交通运输和旅游局内设处室9个，所属事业单位7个，内设处室分别为：办公室、财务会计股、政策法规股、规划基建股、安全监督股、道路运输和港航管理股、路政管理股、旅游行业管理股、旅游市场开发股；所属单位分别为：市公共交通道路运输管理处、市交通工程质量与安全监督所、市交通运输和旅游综合执法大队、市地方海事处、市旅游服务中心、市公路管理局、市农村公路管理所。截至2018年12月31日，市编委核定常宁市交通运输和旅游局编制人数14人，实有工资统发人数85人。
2、主要职能
（1）贯彻执行国家有关交通运输和旅游的政策、法律、法规，负责交通运输和旅游执法检查和监督。
（2）承担涉及综合运输和旅游体系的规划协调工作。
（3）承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（4）承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。
（5）承担水上交通安全监督责任。
（6）负责提出全市公路、水路和旅游固定资产投资规模和方向，市级财政资金安排建议。
（7）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
（8）拟订全市旅游产业发展战略、组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。
（9）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）单位整体收支情况
1、收入情况：全年收入总额1322.71万元，其中：公共财政拨款收入1234.41万元，其他资金88.3万元。
2、支出情况：全年支出总额1320.9万元，其中：基本支出798.39万元（工资福利支出624.98万元、商品和服务支出38.23万元、代收代付64.93万元、精准扶贫、两学一做、创卫等支出70.25万元），项目支出522.51万元（农村公路建设小项目支出191万元、旅游发展引导支出163.85万元、海事经费12.1万元、安全经费110.81万元、春运经费及交通战备经费44.75万元）。
一、 绩效目标
严格执行2018年度财政预算，确保单位绩效运行资金畅通，各专项资金按政策要求落实到位，推进交通基础设施建设，强化行业监管，优化交通运输和旅游服务，创塑交通旅游新形象。
1、大力实施公交优先发展战略，倡导低碳出行，积极推广新能源汽车,努力构建快捷、高效、绿色、安全的现代化综合交通运输体系，为实现我市经济社会的平稳较快发展提供了有力保障；
2、监管农村公路所完成年初计划的通自然村80.578公里，窄路加宽65.412公里，扶贫通畅工程44.8公里，窄路加宽36.088公里；安防工程项目7个，63.161 km；危桥改造项目7座。
3、通过举办各种节会，大大提升常宁旅游的知名度和美誉度。
4、城市公交客运大力实施公交优先发展战略，倡导低碳出行，积极推广新能源汽车，实现城区主要道路公交线路全覆盖，百姓出行日益便捷。
5、切实加强对交通行业扶贫工作的领导，快速有效推进交通旅游行业扶贫工作。
6、大力推进海事执法工作，严格遵守”六不发航“制度，确保渡运安全。
7、引导党员干部遵规守矩、依法办事，打造了一支想干事、能干事、干成事、不出事的党员干部队伍。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过对部门和项目进行剖析，了解本部门2018年度财政资金预示算支出的所产生的效益，为今后预算安排提供决策依据。通过评价，剔除无绩效的项目，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高公共的服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价实施过程。
1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。
2、核实数据：对2018年度部门支出数据准确性、真实性进行核实。
3、查阅资料：查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
4、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
四、主要绩效及评价结论
（1）部门整体支出经济性分析
基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付工资福利及补助，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，确保全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。
项目支出严格按上面政策指示精神落实到位，农村公路建设小项目资金由市领导核批把关，由各乡镇经营管理站统一管理发放，上级部门拨付的专项资金做到发放对象精准、拨付及时、不截留、不挪用一分钱。建立健全的财务资金管理制度和严密的资金审批、审核手续、做到“一分钱”用在“一份事”，采用科学、合理的内部资金管理办法。
（2）部门整体支出的效率性分析
2018年局 “三公经费”控制较好，所有公用经费均在八项规定范围内合理开支，严格遵循政府采购相关要求；预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，小项目资金严格按实施方案进行。代收代付资金不截留、不挤占，及时予以拨付，并监管其资金是否合理使用。惠农资金通过一卡通发放，保证老百姓的每一分钱都定额发放到位。
(3)部门整体支出的效益性分析
2018年常宁市交通运输和旅游局部门整体支出满足了我市年初制定的交通运输和旅游各项工作有序开展，取得了较大的经济效益和社会效益。
1、督促公路所完成农村公路建设投资4169.3万元、安防投资完成投资1241.98万元、危桥改造完成投资887.66万元、完成水毁抢修1200余立方。
2、局属事业单位客运处全年新建农村客运招呼站60个，年底全部交付使用。新增城区公交车候车亭4座，全市3个创“群众满意客运站”单位完全达标。
3、2018年更换公交车新能环保型公交车10台，延伸调整优化公交线路5条。城区免费公交线网日趋完善，开通了1条免费公交线到青市汽车站，2条收费线，实现城区主要道路公交线路全覆盖。今年元月一日青市车站顺利搬迁，村村通客班车纵深发展，成功开通高峰村、松塔村、新建村、车荷村四个建制村通班车，全市367个建制村全部通客车，全市建制村通客车率达100%，百姓出行日益便捷。
4、行业动态安全监管。全年下达安全隐患交办单50份，交办违章信息均已处理到位并销号,切实监督运输企业履行好安全生产主体责任。全年停运车辆22台次，教育培训驾驶员51人次，约谈企业负责人3次,处罚客运企业7.5万元；积极督促“两客一危”企业严格落实安全警示教育制度，共计督促企业开展警示教育30次，参训从业人员达2345人次。
5、全市道路运输行业稳步发展，全市拥有客运企业5家，客运车辆343台，客运班线104条；城区出租车公司2家，出租车188辆，办理巡游出租车道路运输证127辆，公交车123台；普通货物运输经营业户1974家，个体经营业户1762家，公司44家（物流公司12家，渣土公司7家，混凝土公司10家，其它公司15家），道路危险货物经营业户1家（水口山有色金属有限责任公司）；普通货物运输车辆1057台，货物专用运输车辆17台，非经营性危货运输车辆5台，车辆动态监控设备车辆（总质量12Ｔ以上）216台；20万吨源头企业6家。其中审验货车861辆，客车477台次，办理新增货车162台，办理营运客车换证15台，受理客运许可事项73项，客运行政许可事项73件（受理县内客运班线经营许可26项，上报衡阳市呈报件42次件，非申请数5项）办结率100%。
6、旅游项目的投入推进了旅游与文化、体育、农业等产业融合发展，通过举办2018年中国（常宁）油茶旅游文化节、2018年“映山红瑶族风情游”、2018年“浪漫樱花游”、“常宁茶油”美食节、百万樱花园杯2018衡阳市旅游形象大使选拔大赛（初赛）、常宁首届黄桃节等特色节会、南门湖周末音乐喷泉活动、西岭油茶小镇古法榨油活动，吸引了大量游客来常宁观光旅游，有力拉动了旅游消费，大大提升了常宁旅游的知名度和美誉度，2018年常宁共计接待游客600万人，实现综合收入43亿元。
7、扶贫工作卓有成效。我局成立了驻村工作组，进驻 5 个村进行集中帮扶，对263个贫困户831人进行精准扶贫。在精准扶贫上，我们经常深入贫困户家中了解实情，综合研判致贫原因，针对性地制定了帮扶措施，集中宣传市委市政府对贫困户的帮扶政策，鼓励贫困户创业;帮助因病致贫的贫困户办理慢性病救助，帮助符合条件的贫困户参加了最低生活保障，群众脱贫致富步伐加快。
8、通过开展党的十九大精神的学习，进一步量化细化了每一位同志的责任，用责任制传导抓主业、扛主责的压力，推动形成了齐心协力干事业的良好氛围。
(4)绩效评价结论
2018年，我局及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好，支出管理规范，未出现违规事件，资金管理制度完善，会计核算和财务处理规范，会计资料完整，整体评价良好。
五、存在的问题
1、农村公路建设配套资金、旅游引导资金到位率较低；
2、全域旅游理解把握不够到位、旅游资源整合力度不够、乡村旅游交通配套、食品安全、服务标准化等有待进一步提升。
3、受财政资金紧张限制，预算执行率还有待提高。
常宁市交通运输和旅游局
2019年6月16日
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