一、部门整体支出绩效目标

(一)   我局主要职责是贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程和办法；承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权市场秩序的责任；承担规范测绘市场秩序的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。我局年初下发了《常宁市国土资源局关于分解下达2017年国土资源重点工作任务的通知》和《常宁市国土资源局办公室关于分解落实市委经济工作会议相关任务的通知》，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门预决算和“三公”经费预决算及时在本局门户网站上进行了公开，存量资金管理、资产管理、内部管理制度进行了健全和完善。项目绩效总目标得以完成，阶段性目标也顺利完成，取得了良好的经济社会效益。

(二)、部门整体支出或项目实施情况分析

部门预算支出完成率374.72%，与预算收入基本相符合， “三公”经费支出情况：2018年公务接待费为51.02万元，2017年为75.07万元，下降32%。较2017年“三公”经费减少的原因是：我局严格贯彻执行“八项”规定，严控“三公”经费支出，公车改革减少了公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费为2.39万元，2017年为7.55万元，下降68%。其中：机关运行经费为6314.22万元，项目支出为12357.54万元，2015年荫田镇21个村土地开发项目800万元：2015年完成开发项目30%开发成本1668万元，2016年完成开发40%，开发成本2224万元，2018年完成开发项目100%，拨付开发成本800万元，未拨付成本496.8122万元； 2015年兰江铁塘等土地开发项目294.9万元：该项目2017年已完工，本年度拨入尾款294.9；2016官岭凤塘村等土地开发项目341.62万元：该项目属于2016年本级开发项目完成率90%；2016年柏坊荆林整治项目360.94万元：该项目是2016第二批省级整治项目总预算902.33万元；2016兰江官岭高标农田建设整治196.82万元：该项目属于省级立项高标准农田建设项目，投资总预算为492.04万元，完成率100% ；2016-2017年柏坊易塘等本级土地200万元：该项目为2016烟洲苍冲村土地复垦项目和2017柏坊易塘、板桥石塘土地复垦项目，总预算为498.9474万元；2017年板桥高银土地开发项目672.71万元，2018年11月完工，土地开发完成率90%；各项费用支出为49.48万元；土地储备项目征地成本 6635.36万元；地质灾害专项资金827.71万：其中包括宜潭乡邺兰滑坡治理工程款110万元、天堂日丽地质灾害应急处理款220万元、地质灾害补助资金200万元、其它各项费用支出297.71；不动产登记中心各项办公、专业设备、定制工作服及各项费用109.57万元；各项扶贫、赞助款384.03万元；常宁园村矿山锡多金属普查探矿权补偿款300万元；常宁狮形岭矿区锡矿详查探矿权退出补偿款800万；矿山超深越界监督检测服务费59.6万元；2017-2018年土地储备及供地计划编制56.8万元；集体土地确权登记发证项目160万元；2013-2016土地变更技术服务费40万元；2008-2016建设项目改变规划条件补缴土地价款评估费38万元；土地利用总体规划（2006-2020）调整完善编制费用30万元。                                

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

客观反映我局资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和市委、市政府年度绩效目标个性指标完成情况。

（二）绩效评价工作过程

认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《常宁市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》，中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等，局机关成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，形成绩效报告报送主管部门。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

1、全年获批项目24宗，面积157.16公顷,先后解决了常宁市2017第一批次（低丘缓坡试点项目）、第二批次城市建设用地，卓立学校、易地扶贫搬迁宜潭建设、田野绿世界（配套设施）、第六中学、第一中学新校区扩建等项目用地需求。

2、全市共出让土地118.38公顷，出让价款8.07亿元。

3、耕地保护健全完善。按照中央实施“藏粮于地”的要求，严格落实耕地“占补平衡、占优补优、占水田补水田”制度，切实强化对各级政府耕地保护责任目标的考核，确保我市实现耕地占补平衡。

４、执法监察形势向好。按照“既查事、又查人”的原则，全年共出动执法人员600余人次,组织开展联合执法专项行动15次,清查出全市各类违法占地面积达120余亩，大型执法行动有大义山矿山整治、利剑行动、土地例行督察、卫片执法，立案查处国土资源违法案件502宗,罚款149万元,对宜潭乡、三角塘镇等违法占用耕地建房进行拆除复垦，涉及面积13320平方米.

５、不动产统一登记顺利推进。全年共颁发不动产权证书14918本,出具不动产证明12777份。

 6、优化国土空间格局。组织开展了矿山地质环境评估、恢复治理验收、监测工作。

（二）效率性分析

我局切实加强政务公开和政务服务工作，加强门户网站建设，健全依申请公开制度，强化电子政务审批，赢得得了广大群众和社会各界的广泛好评。制定了《2017年国土资源重点调研课题计划》，针对长期困扰国土资源工作的一些重点难点工作，列出了10个调研计划，局班子成员分别包干开展调查研究，将调研成果上升为制度设计。在土地矿产卫片执法检查中，实现了“零问责、零约谈”目标.

四、存在的问题与建议:①资金使用效率较低，加快资金拨付进度;②加强部门协调，保障单位的发展。

 

常宁市国土资源局

2019年06月25日