2018年度，我局严格按照年初制定的工作目标责任管理考核实施方案，规范管理和使用资金。现将我局2018年度，部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、 基本情况

    市发改局为人民政府部门机关单位，内设机构：办公室（人事和计财股）、国民经济综合运行调节和发展规划股、综合法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股（两型社会建设股）、农村经济股、社会发展股、招投标监管办公室、能源股对外称常宁市能源局、工业和基础产业股、资源节约和环境保护股（节能监察中心）、经济贸易和财政金融股、重大项目稽查办公室、价格调控股（价格监测中心、价格信息中心）、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、检查局、基金办18个职能股室。全局在职133人、退休31人。

二、部门整体支出情况     

    2018年度，我局本年支出合计2396万元，其中：1、基本支出1890万元，含人员经费1168万元，日常公用经费450万元，大型修缮60万，资本支出212万。2、项目支出506万元，含自然灾害后建设102万，使用于灾害后建设的道路及土建施工，产生效果为修复完整。节能环保10万，使用于两型社会建设，产生了节能环保的效果。价格调节基金和新农村建设394万，使用情况为扶持我市“菜蓝子”工程建设，产生了稳定市场“菜蓝子”供应价格，调控我市价格总水平的良好效果。                                                             

    三、整体支出情况分析

2018年度，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、“三公经费”明显下降，所有项目都详细制定方案，严格按方案组织实施并加强了监督。总结2018年经济社会发展现状、深入分析发展形势的基础上，我局认真编制了《常宁市2018年国民经济及社会发展计划》。在计划实施过程中，我局坚持对全市国民经济和社会发展计划执行情况进行定期监测，认真分析全市经济运行走势，及时了解和掌握经济运行中存在的突出矛盾和问题，提出对策和建议，确保了经济社会持续健康发展。同时落实全面深化改革，结合实际和工作职能，重点对园区改革、公务用车制度改革、社会信用体系建设等几项改革任务主动谋划、积极作为，确保改革顺利推进。切实推进项目审批制度改革，逐步落实省发改委三年滚动计划，推进网上审批平台建设，做到优化流程、简化程序、公开透明、优质服务，提高工作效率。2018年在市委市政府的正确领导下，全面完成各项工作任务。

四、存在的问题

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性、业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

   五、有关建议

   重点将绩效管理工作作为一项日常重要工作来抓，完善绩效评价指标体系，增加工作经费预算，加强专业技术人员业务培训，提高服务质量及办事效率。

常宁市发改局Book1.xlsx

附件2-1.xls

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