为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效率，根据市财政局《关于项目支出和整体支出绩效评价的通知》要求，现将2018年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、 单位基本情况

根据编委核定，我台内设股室 14个和常宁市广播电视宽带网络中心， 

内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。

二、 部门的主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。

2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
    3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
    4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

    5、负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。

    6、负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。

7、承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入1153.74万元，其中基本支出752.47万元，占总收入的65.22%；项目支出401.27万元，占总收入的34.78%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年总支出1153.74万元，其中基本支出752.47万元，占总支出的65.22%；项目支出401.27万元，占总支出34.78%。  
　　2018年专项经费有10项共401.27万元

1、村村通工程、乡镇广播站建设30万元；2、记者节经费6万元；3、文明城市栏目、新闻采编4万元；4、农村广播村村响电费12万元；5、广播103.4频道10万元；6、设备维护20万元；7、广播电视节目无线覆盖26.89万元；8、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费10万元；9、上年结转经费243.28万元；10、其他专项经费39.1万元。

四、整体支出绩效评价

2018年度本单位全年支出合计1153.74万元，其中基本支出752.47万元，项目支出401.27万元。

（一）基本支出752.47万元

①人员经费747.67万元。统发人员31人由财政工资统发中心实行统发，非统发人员工资由财政局预算股下达年初预算指标，再经台财务股实行发放，有效地保证了全体工作人员工资的发放。

②日常公用经费4.8万元。主要用于2台公务车辆运行及维护费。

（二）项目支出401.27万元

1、村村通工程、乡镇广播站建设30万元：完成了农村有线电视的架设，让农村人民群众看上、看好电视。

2、记者节经费6万元：成功举办2018年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。

3、文明城市栏目、新闻采编4万元：为常宁文明创建进行宣传报道，为新闻节目采编提供保障。

4、农村广播村村响电费12万元：农村广播村村响电费主要用于农村广播村村响运行。

5、广播103.4频道10万元：保障了广播103.4频道的正常运转和播出

6、设备维护20万元：对广播电视采编播设备进行维护保养，为了保障广播电视节目的正常播出。

7、广播电视节目无线覆盖26.89万元：对农村无线广播电视节目提供保障，特别是对边远乡村人民群众正常收看广播电视节目提供保障。

8、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费10万元：公共广播信息平台是便民、为民服务的公共平台，完成了农村广播喇叭的购置和维护，为农村广播节目的正常播出、发布和无线数字电视发射提供保障。

9、上年结转经费243.28万元：其中上年结转2017年广播电视保障经费150万元，主要是因政策原因药品广告下架，弥补广告收入呈断崖式下降，原乡镇广播员工资提标等；

10、其他专项经费39.1万元：主要是省级财政补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目），我台主要用于对一些亟需更新换代的采编播设备进行更新、升级换代。

五、评价过程及绩效分析

常宁市广播电视台认真落实国家、省、市及主管部门的指示精神，完成了年初计划的各项工作，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理使用原则，规范账户管理，严格遵守支出审批手续，严格财务内审和监督制度，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律，违反财务管理制度的情况。

六、存在的问题

多年来，我台存在的问题就是预算控制率有待提高，一是基本支出预算不足，日常公用经费缺口大，每年需用部分专项经费弥补基本支出不足部分。

七、有关建议

建议继续加大对常宁市广播电视台的经费投入，特别是部分采编播设备需要更新换代。

常宁市广播电视台

                        2019年6月30日   

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