常宁市国土资源局2016年部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出绩效目标

(一)   我局主要职责是贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程和办法；承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权市场秩序的责任；承担规范测绘市场秩序的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。我局年初下发了《常宁市国土资源局关于分解下达2016年国土资源重点工作任务的通知》和《常宁市国土资源局办公室关于分解落实市委经济工作会议相关任务的通知》，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门预决算和“三公”经费预决算及时在本局门户网站上进行了公开，存量资金管理、资产管理、内部管理制度进行了健全和完善。项目绩效总目标得以完成，阶段性目标也顺利完成，取得了良好的经济社会效益。

(二)、部门整体支出或项目实施情况分析

部门预算支出完成率280.83%，与预算收入完成率281.92%基本相符合， “三公”经费支出情况：公务接待费为84.1万元，2015年为85.5万元，下降1.64%；公务用车运行维护费为43.76万元，2015年为61.59万元，下降28.95%。项目支出为5960.93万元，其中：湘财建306号官岭江边等省级土地整治项目 233.48万元，;2014年度烟州矮岭等本级土地开发项目212.63万元;2013年板桥青塘等本级土地开发项目156.24万元;2015年荫田烟塘等省级土地开发项目2224万元;2015年兰江铁塘等本级土地开发项目775万元;2014年板桥、白沙镇等省级土地整治项目327.89万元;2015年烟州、罗桥、板桥等土地整治项目1269.52万元;地质灾害应急补助资金221.12万元;不动产登记中心成立资金82.62万元;执法巡查及整治57.92万元;新农村建设资金155万元;储备项目征地工作经费累计70.3万元;第三轮矿产资源规划修编35.6万元;常宁市土地利用总体规划(2006-2020)30万元等。                                

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

客观反映我局资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和市委、市政府年度绩效目标个性指标完成情况。

（二）绩效评价工作过程

认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《常宁市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》，中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等，局机关成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，形成绩效报告报送主管部门。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

1、全年共上报用地项目26宗，面积292.16公顷。获批项目16宗，面积143.08公顷,先后解决了我市2016年第一批次城市建设用地、砚池山公园道路、莲花小学以及第二批次城市建设用地等项目用地需求。

2、全市共出让土地124.1公顷，出让价款11.21亿元。全年共实物储备土地180.09余公顷,规划红线储备土地466.9余公顷。

3、耕地保护健全完善。按照中央实施“藏粮于地”的要求，严格落实耕地“占补平衡、占优补优、占水田补水田”制度，切实强化对各级政府耕地保护责任目标的考核，确保我市实现耕地占补平衡。

４、执法监察形势向好。按照“既查事、又查人”的原则，全年共开展国土资源动态巡查110余次,组织开展联合执法专项行动10次,立案查处国土资源违法案件66宗,矿产资源违法案件9宗,罚款620.77万元(部分未到位),没收违法建筑物面积55240平方米.

５、不动产统一登记顺利推进。全年共颁发土地使用证10217本,其中:颁发国有土地使用证3742本(含个人办证3579本、单位办证163本),颁发集体土地使用证6475本,颁发不动产权证书796本.

6、优化国土空间格局。组织开展了矿山地质环境评估、恢复治理验收、监测工作。

（二）效率性分析

我局切实加强政务公开和政务服务工作，加强门户网站建设，健全依申请公开制度，强化电子政务审批，赢得得了广大群众和社会各界的广泛好评。制定了《2016年国土资源重点调研课题计划》，针对长期困扰国土资源工作的一些重点难点工作，列出了10个调研计划，局班子成员分别包干开展调查研究，将调研成果上升为制度设计。在土地矿产卫片执法检查中，实现了“零问责、零约谈”目标.

四、存在的问题与建议:①存量资金较多,资金使用效率较低,坚持量入为出原则,加强资金预算管理,加快资金拨付进度;②项目进展缓慢,资金使用效率低,加快项目施工进度,加快项目竣工决算评审工作,统筹安排,争取项目早日完工.