常宁市培元街道办事处部门整体支出绩效评估报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩[2013]29号）文件要求，我单位对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

培元街道办事处属一级预算单位，辖区有3个社区和3个村，下属事业单位2个，分别是财政所和经营管理站。

（二）机构职能

主要职责是：1、负责党的路线和方针政策.国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传.贯彻.落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治.社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家.集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
3.负责本行政区域党委.人大.政府.政协.纪检（监察）.武装.群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权.履行义务.处理日常工作。

4.负责本行政区域内的街道.社区城市管理工作。

5.负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。

（三）人员概况

培元街道办事处编制数为55名，其中行政编制20名，事业编制34名，工勤编制1名。

二、部门2016年度财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

培元街道办事处2016年总收入953.75万元。其中一般公共财政拨款收入672.01万元，其他收入281.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

培元街道办事处2016年部门整体支出为774.04万元。主要内容为：工资福利支出383.46万元，商品和服务支出251.33万元，对个人和家庭的补助支出119.25万元，其他资本性支出20万元，年终结转 179.71万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及市财政局有关文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了培元街道办事处2016年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

培元街道办事处严格遵循有预算才支出的原则，2016年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。

（三）支出绩效情况

（1）部门支出绩效

1.行政运转保障

培元街道办事处预算安排支出主要用于保障办事处各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担与编制业务相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于保障基层政权社区建设、日常办公运行城乡环境卫生及网格化管理等专项工作的经费支出。

2.机关厉行节约

为严控“三公经费”的使用，我办事处制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支 16 万元，其中因公出国0万元；公务接待费 13.6 万元；公务用车费2.4万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

（2）专项预算项目支出绩效。

1.资金分配情况

2016年项目支出66万元，主要用于基层社区建设、社区办公运行、城乡环境卫生及网格化管理等工作的经费支出。

2.项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，资金管理做到专人管理、专款专用。

3.绩效目标完成情况

2016年专项预算的业务经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

(四)财务管理情况

培元街道办事处财务管理制度健全，制定了《机关财务管理制度》、《差旅费管理办法》等一系列制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2016部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;资金监管到位；经费开支按用途使用合理，帐务核算到位。

经自评，培元街道办事处2016年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题

预算编制还需进一步细化，进一步强化财务体系的控制作用。

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，进一步加强对全体工作人员的内控重视教育。