常宁市职业中等专业学校2016年预算支出绩效评价报告

一、基本情况

常宁市职业中等专业学校为独立核算的全额事业单位，属一级预算单位，主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质，进行职业中专学历教育及有关职业培训。学校内设办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、招生就业办、监察室、培训处、实训处、合作办等10个职能处室。

2016年总支出3070.05万元，其中公共财政拨款2310.94万元，纳入专户管理的非税收入拨款11.18万元，其他资金747.94万元；基本支出2611.99万元，项目支出458.06万元。

二、绩效评价工作情况

为了加强对预算支出的管理，学校成立了以校长郝绍华同志为组长的经费管理小组，制定了《常宁市职业中专财务管理制度》、《常宁市职业中专财务报账规定》、《常宁市职业中专内部控制制度》等一系列管理制度，提高了职工内部控制意识，树立风险管理理念，有效行使赋予的公权力，培育和塑造良好的内部控制文化，提升公共服务效率及效果，为预防腐败、廉洁执政，为实现责任目标提供长效保障机制。进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理机制,建立绩效评价制度,从而加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开

三、主要绩效及评价结论

2016年总支出3070.05万元，其中人员经费支出1664.59万元，公用经费支出947.41万元，项目支出458.06万元。人员经费支出主要用于发放教职工工资、绩效工资及考核奖金等；公用经费支出主要用于支付水电费、差旅费、办公费、维修费等保证学校正常运转的费用；项目支出是新建学生宿舍，该项目属中央财政拨款，总造价1300万元，其中中央财政投资1000万元，砖混结构，五层楼，总面积6759.9㎡，项目自2015年10月启动，拟于2017年8月完工，2016年完成总投资胡40%，该项目建成后可容纳636人学生住宿，提升常宁市职业教育的总体发展水平，扩大常宁市职业教育的规模，培养更多的职业技术人才，推动常宁经济的发展。

四、存在的问题

以往的工作中没有随时关注指标的使用情况，在今后的工作中要努力改正。