常宁市水口山镇整体支出绩效评价报告

为加强水口山镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
　一、部门支出情况
　　本单位2016年度一般公共预算收入1268.19万元，一般公共预算支出1268.19万元（基本支出为714.39万元，项目支出553.8万元），其中工资福利支出672.67万元，商品和服务支出181.91万元，对个人和家庭补助支出365.6万元，其它资本性支出48万元。

项目支出情况：农业补贴资金2.2万元，困难乡镇发展资金20万元，松渔社区困难补助10万元，凉水村新农村建设资金5万元，航运社区经费2万元，凉水村公路建设资金5万元，陈家洲体闲农庄农业扶持资金5万元，敬老院建设资金10万元，农村文化体育与传媒发展资金13.4万元，计生事业发展资金9.2万元，垃圾清扫清运费用60万元，金联村公路建设资金5万元，独石村新农村建设资金20万元，民生搬迁项目经费50万元，村级补助资金210万元，居委会补助资金127万元。
　　二、部门支出绩效情况
　　2016年，根据年初计划的重点工作，本单位对财政资金的使用进行评价，取得了如下绩效：
　　（一）、重点工程

2016年，水口山镇重点项目达48个，其中省级重点项目4个，衡阳市级重点项目2个，常宁市级项目18个，镇级重点项目4个；新建项目10个，续建项目38个。金铜项目一期已投产成功，一期、二期的安置也进入最后攻坚阶段；循环经济工业园、金铜项目防护区的征地拆迁圆满完成任务；湘江流域重金属污染综合治理项目的房屋拆迁工作也在有条不紊地进行； S214线提质改造工作已全面完成；康家溪、曾家溪改道和底泥治理等几个环保工程已进入尾声；水口山棚户区改造二期已基本完成，三期建设也已接近尾声，

（二）、社会管理
　　1、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，镇干部进村入点开展安全隐患排查。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。
　　2、信访维稳工作。以创建“平安水口山”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。
　　3、城乡同治工作。悬挂宣传牌，添置垃圾分类桶；加强对保洁员的管理，强化突击检查，保障保洁员工资。
　　4、社会管理综合治理。严格按照要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。　

5、计划生育工作。
　　积极落实计生优质服务，依法征收社会抚养费，计划生育工作有力推进，管理服务水平逐年提升。

（三）、服务民生
　　1、精准扶贫工作。按照市委新一轮精准扶贫工作部署，镇党委、政府对14个村的扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶等进行了同步推进，实现了全面覆盖。　

2、美丽乡村建设。抓实同治工作的同时，实行垃圾分类处理，开展大评小奖，实施一批绿化亮化工程。
　　3、新农保和新农合工作。新型农民养老保险工作顺利推进，完成新农保缴费任务121.03万元。

三、绩效评价
　　本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
　　四、部门整体支出绩效评价分析
　1、预算管理情况
　　（1）公用经费控制率：2016年度本单位实际公用经费支出为 30.93万元，年初预算安排公用经费为95.36万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%＝32.43 %。
　　（2） “三公经费”控制率：2016年度本单位“三公经费”实际支出数为21.24万元（公务接待费 19.09万元、公务用车运行维护费 2.16万元），“三公经费”年初预算数为 43.4万元（公务接待费41  万元、公务用车运行维护费 2.4 万元），本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/三公经费”预算安排数）×100%＝48.94%。
　　（3） 政府采购执行率：2016年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行，应进行集中采购的，均已进行集中采购，年初预算未独列政府采购金额.　

（4） 管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

（5） 资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　（6） 预决算信息公开性：本单位2016年度预决算在政府网已公开。
　　2、产出及效率
   （1）职责履行
　　重点工作完成率：我镇认真扎实地开展了各项工作，充分发挥参谋、协调、督查、服务等职能作用，圆满完成了各项工作任务，为转变政府职能、建设服务型政府、提升政府形象起到促进作用。　　

（2）履职效益
　　①.经济效益和社会效益：本单位2016年按照年初制定的工作计划和市政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。
　　②.行政效能：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。　
　　四、绩效评价结论
　　 1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：评价结果等次为“ 良  ”。
　 　2、存在绩效问题。年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加。
　　五、经验教训与建议
　　 1、经验教训
　　本单位通过对2016年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处。　

　 2、建议
　　（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
　　（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
　　（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
　　                               

水口山镇人民政府

2017年10月29日