常宁市泉峰办事处2016年预算支出绩效评价报告     

 

 泉峰办事处位于常宁市城区西南部，总面积16.8平方公里，耕地面积5980亩，其中：水田面积3978亩。办事处共有 4个村，67个组，1780户，农业人口8300人；5个居委会，城镇人口40700人。

 为了加强办事处财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、 部门职责

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、负责本办事处范围内各项目工程的引进、融资、协调、开展等工作，为经济发展提供优越环境。

3、负责做好农业技术指导、培训和服务工作及农村土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

     4、搞好环境卫生，强化城市精细化管理，为争创省级卫生文明城市升温鼓劲。

5.负责水土资源、水利工程的保护和管护。

6、推动城乡社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查，保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强计划生育奖抚政策的落实到位。

8、保障城乡居民最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责城乡居民医疗合作管理工作，负责对办事处各居委会和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、完成上级交办的其他工作任务

 根据上述职责，泉峰办事处设5个内设机构

二．单位部门构成情况

（一）党政综合办公室

负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；督促政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）项目工程及经济发展办公室

主要承担本办事处内的各个工程项目的引进、融资、协调、开展等工作及农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫、开发等与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理环境卫生管理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访、维稳和社会矛盾纠纷的调解工作，协调派出所、司法所依法行政、法制宣传教育等工作。负责城乡环境卫生及创国家卫生城市等各项工作。

（五）便民服务中心

负责村级财务核算、农村居民三农资金一卡通的发放、来人来访接待、城乡居民计生办证、民政低保、救急难等各项工作。

办事处计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

办事处纪检监察室、与纪委合署办公。

办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

办事处年末实有财政拨款人员68人，行政编制39人，事业编制29人。     

三．收入支出情况

（一）2016年度收入总计2258万元，其中一般公共预算财政拨款收入836..84万元，政府性基金收入18万元，其他收入1403.76万元（融资资金收入）。支出总计1644.46万元（其中融资资金支出1199.98万元）。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出合计836.84万元。其中：基本支出444.48万元，占53.12%，与上年比增加134.93万元，增加30.35%；项目支出392.36万元，占46.88%，比上年增加174.82万元，增加44.55%。基本支出444.48万元中，人员经费支出363.88万元，占81.86%，比上年增加54.33万元，增加14.93%；日常公用经费支出80.60万元，占18.1%，比上年增加39.03万元，增加48.42%。基本支出增资的主要原因是财政拨款人员工资调资；项目支出增资的主要原因是办事处办公楼装修、添置办公设备和村、社区转移支付资金的增加。      

    四、项目绩效目标

 　　泉峰办事处党工委领导经集体研究，制定了2016年工作计划，对各项重点项目建设、基础设施建设等，明确了绩效目标，主要体现在：

1.  重点工程项目建设。泉峰办事处的项目建设是提升常宁城市品味，繁荣城市经济，改善宜居常宁的民心和民生工程。这些项目是由城乡投、水务投、交通投、棚改投、环保投等投资公司融资和项目服务工作组借资、斥资承建（融资借资斥资总额1403.76万元，支出1199.98万元），非财政拨款项目，但也是我们城区办事处工作的重中之重，我们更应如期如质服务项目，服务人民，服务社会。2016年，开工建设的项目有10多个，东一环进入扫尾阶段；维尔学校、尚邦物流、尚宇中学、人民医院、裕达食品、进修学校、砚池山公园等项目征地工作全面完成；尚宇中学征地迁坟经紧锣密鼓；常盛驾校投入运营；青市棚改造、青市车站工程进展顺利；齐家茶油、曲市小学如期开工；汽车尾气检测站已启动；西一环与南一环即将互通。基本达成各投资公司融资预期效益。

 2、城乡同治工作。成立专门队伍，加强对街道、集贸市场的管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，并制作了宣传片《泉峰四城同创风采展》和各种宣传牌，宣传工作有声有色，增强了城乡居民的环卫意识、交通安全意识。办事处平均每年投入创卫工作经费近75万元，通过整治，环境卫生、交通秩序明显好转。

　3、加强基层党组织建设，充分发挥村、居委会基层党组织的执政地位和作用。村级补助资金及居委会运转经费正常发放，保障村、社区社会公益事业的正常发展。

 五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

 （二）绩效评价实施过程

 本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2016年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    （三）评价结论

  2016年，办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

 

                                   常宁市泉峰办事处

                          2017年11月6日