常宁市农村能源办2016年预算支出绩效评价报告

 

2016年度，我办根据各级和常宁市财政局预算绩效管理的精神和安排，严格按照年初预算，规范管理和使用资金，对省市各级能源专项资金实行专帐管理，专人负责，专款专用。在基本支出和项目实施过程中，没有发生资金浪费和套取资金等行为，保证了单位正常运转和项目建设的顺利实施。现将项目支出和整体支出绩效报告如下：          

一、 基本情况

2016年度，我办预算总支出231.87万元，其中基本支出85.5万元,项目支出146.37万元,(其中:农村公益事业大型沼气款102.4万元,其它项目款34.39万元。一事一议3.58万元,节能环保6万元)。

二、整体支出绩效评价

2016年，我办规范管理和使用预算资金，严格实行省财政农村能源专项资金专项专用，保证了单位正常运转和部门职能发挥。认真贯彻实施农村可再生能源的法律、法规和政策，积极组织指导农村秸杆能源化技术开发和推广，大力引导太阳能路灯的安装使用，拓展光伏发电职能，继续实施大型沼气池工程建设，充分发挥上级农村能源专项资金的最大效益，较好地履行了农村能源办农村能源建设的主体职责，使我市农村能源工作得到了新的发展。

三、亿成沼气综合利用发电项目专项资金支出绩效评价

（一）、项目基本情况

1、项目概况

亿成大型沼气池工程项目由常宁市亿成养殖农民专业合作社承建，2016年9月10日由农业部成都能源环境工程设计院（乙级）进行施工图设计，2016年9月20日完成施工图审查，2017年6月27日正式公开招标，湖南富民环保公司中标，2017年6月29日正式开工建设，目前已完成主体工程。

2、项目绩效目标

⑴经济效益目标

项目建成后，年产沼气27.3万立方米，沼气发电26.2万千瓦时，沼渣有机肥1450吨。按政府补贴0.25元/千瓦时，可产生上网电是补贴收入26.2×0.25=6.55万元。沼渣按35元/吨计算，可产生沼渣收入1450×35＝5.08万元。按照每立方米厌氧消化装置容积安排中央投资补助1500元计算，可产生项目补贴收入1500×1500＝225万元。同时，可为40户供应生活用沼气，年节约生活开支6万余元。

⑵社会效益目标

本项目建设可带动农民发展养殖业，促进农户利用草山草坡种草养猪，有利于防治水土流失。变废为宝，利用养猪场粪便猪尿、冲洗分水进行厌氧发酵，避免了养殖场带来的环境污染。沼渣还田还林，可提高土壤有机制的含量，培肥地力，改善农田养分状况，可使农业生态环境处于一种良性循环状态，促进“两高一优”农业的发展。

3、项目实施情况

该项目总投资643.08万元，其中中央投资225万元，地方配套112万元，企业自筹306.8万元。中央预算内投资225万元，于2016年11月24日到帐，企业自筹资金已全部到位，目前已支付工程建设款70万元。该项目资金严格实行专帐管理，专人负责，专款专用。

该项目2016年由农业部成都能源环境设计院进行施工图设计，2016年9月20日完成施工图审查，2017年6月27日正式公开招标，湖南富民环保公司中标，2017年6月29日正开工建设。该项目由常宁市亿成养殖农民合作社承建，湖南富民环保公司具体施工建设，由常宁市发改、财政、能源办等部门共同负责项目建设、督促、检查、验收等项目管理建设工作。

（二）、项目绩效评价工作情况。

为了建设好常宁市亿成沼气综合利用发电项目，确保工程建设进度和质量，发挥项目经济、环保、生态循环等效益，我们积及开展项目绩效评价工作，力求省能源专项资金发挥最大实效。

建设初期，我们和业主方常宁市亿成养殖农村专业合作社科学选择项目建设地址，注重项目的施工设计，项目施工设计图由权威机构农业部成都工程设计院（乙级）设计。施工图审查后，由衡阳市发改局和衡阳能源办等部门组织了公开招标。项目建设过程中我办安排专人对项目建设进行经常性督促，同时不定期会同发改、财政等部门对项目建设安全和质量进行检查，严格按阶段验收付款，积极开展项目绩效评价工作，确保了项目的顺利实施。

（三）、项目的主要绩效及评价结论。

按常宁市发改委计划，亿成大型沼气工程项总投资657万元，实施过程中我们严控项目成本预算，实际设计预算总投资643.08万元，节约项目成本13.92万元。

目前项目已建成750立方米厌氧池2个，300立方米储气柜1个，控制室配电房117平方米也全部建好，主体工程已完工。常宁市发改局财政局等部门不定期对工程质量进行了监查，工程质量全部符合设计要求。

该项目建成后，可常年处理存栏母猪800头及养殖场的日排放粪尿及废水140吨。年产沼气27.3万立方米，沼气发电26.2万千瓦时。按政府补贴0.25元/千瓦时，可产生上网电是补贴收入26.2×0.25=6.55万元。年产沼渣有机肥1450吨，按35元/吨计算，可产生沼渣收入1450×35＝5.08万元。按照每立方米厌氧消化装置容积安排中央投资补助1500元计算，可产生项目补贴收入1500×1500＝225万元。同时，可为40户农户供应生活用沼气，年节约生活开支6万余元，减少柴薪砍伐3200亩。该项目的建设，充分利用了养猪场粪便及废水进行厌氧发酵，避免了养殖场带来的环境污染。沼渣还田、还林，可提高土壤有机质的含量，改善土壤结构。亿成沼气综合利用发电项目为我市可再生能源、生态循环农业、环保生态等建设提供了示范，社会效益不显著。