常宁市城建档案馆部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门职能

常宁市城建档案馆为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位。我单位内设4个机构，办公室、业务股、整理股、财务股。职能如下：

1、负责全市城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；

2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查，指导和监督档案积、收集、整理工作，保证城建档案的完整性和真实性；

3、负责建设工程竣工验收的档案审查；

4、积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城市规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城建档案馆建设成为城建档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城市建设服务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2016年初预算收入128.74万元，其中：经费拨款86.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款42.68万元。

（二）基本支出

1、收支概况

（1）收入决算，2016年本年收入123.58万元，其中财政拨款收入107.58万元，上级补助收入16万元。 

（2）支出决算，本年基本支出107.58万元，其中人员经费85.55万元，日常公用经费22.03万元。 

2、公共财政拨款支出决算

2016年公共财政拨款支出决算107.58万元，具体支出如下：

（1）一般公共服务支出，2016年决算数为107.58万元。这部分支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.55万元；办公费、办公设备购置费、水电费、招待费、会议费、差旅费、其他日常公用经费等支出22.03万元， 其中通过政府采购购买档案盒等1.36万元。

（2）社会保障和就业支出，2016年决算数为8.22万元，包括付单位医疗保险和养老保险金等社会保险。

（3）住房保障支出，2016年决算数为8.2万元，是指在职职工住房公积金支出。

3、“三公”经费决算情况说明

2016年我单位狠抓落实中央八项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理,因此2016年“三公”经费决算数4.41万元，其中，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行维护费1.96万元，与2015年决算数下调14.37%。

（三）专项支出

本馆无专项款支出项目。

三、综合评价情况及部门整体支出主要绩效

1、我馆严格执行财务管理制度，实行预决算公开，并接受群众监督等。

2、绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

3、常宁市城建档案馆预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

四、存在的问题

1、在资金管理上，除了“三公经费”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理。如资产购置、差旅费、办公费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺。

2、加强预算管理和内控管理制度建设。

 

 

 

                                                           常宁市城建档案馆

 

                                                            2017年10月30日

常宁市城建档案馆附件3-1.xls

附件下载：