2019年度，我会严格按照年初预算制定的工作目标责任管理考核实施方案，规范管理和使用资金。现将我会2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我会属于行政事业单位，内设3个处室即：办公室、经济联合部、会员部。行政编7人，事业编8人，在岗15人。

 二、部门整体支出管理及使用情况

2019年度本年支出合计217.78万元，其中基本支出为140.62万元，项目支出77.16万元。

(一）基本支出：2019年支出决算数为217.78万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费而发生的支出。其中：人员经费支出122.14万元，商品和服务支出7.28万元，对个人和家庭补助11.19万元。

（二）项目支出：一般行政管理事务支出为77.16万元。

三、部门整体支出绩效情况

一年来，我会坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想与工商联工作实际相结合，深入贯彻落实党的十九大精神，整合资源、深化服务、拓展平台，积极发挥好党和政府联系非公有制经济的桥梁、纽带和助手作用，稳步推进各项工作。

(一)强化政治引领，提升非公经济人士政治素质

7月，组织非公经济人士开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织非公经济人士观看电影《我和我的祖国》。

(二)充分发挥职能作用，为会员服好务

1、10月15日，组织非公经济人士代表参加“营造法治化营商环境 保护民营企业发展”专题讨论会，收集民营企业反映的政府机关及国家机关工作人员不作为、乱作为、慢作为等违法违规行为。

2、5月16日，我会与市税务局联合举办“减税降费进商协会”专题讲座。

(三)稳步推进商（协）会建设，搭建招商平台

我会牵头，联合商务和粮食局、东莞市常宁商会在广东省东莞市举办常宁市湘南纺织产业基地招商座谈推介会，现场签约项目10个，初步预估签约资金达6亿元。

(四)引导会员投身光彩事业，积极回报社会

1、推荐热心公益事业的会员企业。向省、市推荐了积极参与慈善事业发展并做出突出贡献的企业会员，弘扬慈善精神，促进慈善事业发展。2、继续深入开展“百企帮百村”精准扶贫活动。企业实施项目数68个，受帮扶贫困总人数5420人，其中产业扶贫项目共计22317万元；就业帮扶发放工资共计1439万元；公益帮扶捐款捐物共计605.9万元；技能帮扶资金78万。3、组织开展“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”活动：组织会员到福利院、蓬塘乡芝江村红旗小学开展关爱留守、孤残儿童的等活动，为他们送去助学金1万元，现场还捐赠物资；帮助官岭镇贫困户修缮房屋；协助万象地产开展了两期的“亲帮亲 户帮户”助学活动，共捐助24万元。发倡议书号召我会会员参加“我想有个家、扶贫助学”公益募捐活动，为寒门学子、贫困家庭共捐赠4万7千多元。在罗桥镇瑶寨村建成扶贫车间，实现了该村老年人、残疾人 在家门口就业。

四、存在的主要问题

一是预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间。

二是预算准确率有待提高，预算项目存在超支或节约的现象。

五、改进措施和有关建议

一是尽可能减少年底结余资金，以有效提高预算完成率。

二是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。

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