一、单位基本情况

（一）机构职能及编制情况：

1.主要职责：

(1)向市委和市委巡察工作领导小组及上级巡视巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、衡阳市委和常宁市委及常宁市委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

(3)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(4)对市委、市委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2.机构设置与编制情况。

根据编委核定市委巡察办内设组室3个：综合组、指导组和督导组；并同时设立3个巡察组：市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组，所属行政单位1个。市委巡察办及巡察组年末在编在岗人员14人。

3.重点工作计划

完善巡察工作机制、落实巡察人员配备、进一步开展巡察工作，2019年度实行五轮巡察工作，开展一轮巡察整改“回头看”专项检查工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019年部门预算情况

经市财政局批复，我办2019年度财政拨款预算收入306.87万元；财政拨款预算支出306.87万元，其中：基本支出146.87万元（工资福利支出125.27万元，商品和服务支出21.6万元），项目支出160  万元（专项商品和服务支出160万元）。

（二）2019年部门决算情况

2019年度决算财政拨款收入241.29万元；财政拨款支出253.61万元，其中2018年已报预算于2019年拨付金额13万元，2019年实际拨款支出240.61万元，其中：基本支出144.52万元，占决算总支出的60.06%，项目支出96.09万元，占决算总支出的39.94%。

（三）2019年支出分类情况

1.基本支出

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、维修（护）费等日常公用经费。2019年财政拨款基本支出144.52万元，其中：人员经费116.94万元，占比80.92%；日常公用经费27.58万元，占比19.08%。

2.项目支出

（1）项目支出系我办用于常规巡察、专项巡察、交叉巡察的工作经费，主要用于巡察过程中发生的与实施活动直接相关的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、邮电费、培训资料费、交通费以及用于巡察工作开展调研、巡察、工作汇报等活动的差旅费、培训费、招待费等支出经费。2019年财政拨款项目支出96.09万元，其中：常规巡察工作经费支出83.26万元，占比86.65%，专项巡察工作经费支出5.37万元，占比5.59%，交叉巡察工作经费支出7.46万元，占比7.76%。

（2）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为加强专项项目管理，我办就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

（四）“三公”经费支出决算情况说明

2019年我办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3.01万元，较2018年减少4.95万元，同比下降62%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费为2.55万元，较上年减少3.91万元，同比下降60%；公务接待费为0.46万元，较上年减少1.04万元，同比下降69%。

三、绩效目标及完成情况

（一）绩效目标

1.完成市委巡察工作领导小组交办的各项工作。

对全市32个单位开展常规巡察，对全市机关事业单位的津补贴发放情况开展专项巡察，对市人民法院开展提级交叉巡察，对全市各乡镇产业扶贫、危房改造资金的使用情况进行机动式巡察，对十二届市委第七、第八轮已巡察的11个党组织的整改落实情况开展“回头看”专项检查，全年共对33个单位进行巡察，共发现问题602个，发现问题线索73个；对第七轮、第八轮巡察的11个单位进行巡察整改“回头看”，推动完成整改问题250个。

2.制定巡察工作方案，统筹、协调市委巡组开展巡察工作。

我办制定了2019年第一轮常规巡察、津补贴专项巡察、2019年提级交叉巡察、十二届市委第九轮常规巡察及机动式巡察、十二届市委第七、第八轮巡察整改“回头看”专项检查工作方案，分别统筹、协调市委巡察组、专项检查组开展了五轮巡察工作、一轮整改“回头看”检查工作。巡察成效明显，工作稳步推进，为净化常宁攻治生态擦亮了利剑。

（二）绩效目标完成情况

2019年度我办绩效目标全部完成未出现偏差，绩效评价指标全部完成。巡察办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.经济性、效率性方面。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2.有效性方面。一是做好了巡察组进驻前一系列准备工作；二是做好了巡察组巡察期间后勤保障工作；三是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

四、存在的问题

一是在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；二是预算编制的全局性还需加强, 预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异。如：日常公用经费资金年初预算不足，巡察办人员公用经费未按纪检人员经费标准配备。

五、改进措施和有关建议

(一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。如：申请增加日常公用经费资金年初预算，为巡察组干部配备公用经费。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

附件2-1（巡察办20200624）

附件3-1（巡察办20200624）

                                                                                                                               中共常宁市委巡察工作领导小组办公室

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