一、基本情况

常宁市职业中等专业学校为独立核算的全额事业单位，属一级预算单位，主要职能是培养中专学历技术应用人オ，提高社会职业素质，进行职业中专学历教育及有关职业培训。学校内设办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、招生就业办、监察室、培训处、实训处等9个职能处室。

2019年总支出2866.87万元，其中公共财政拨款1461.20万元，纳入专户管理的非税收入拨款450.47万元，其他资金932.66万元: 基本支出2452.63万元，项目支出414.24万元

二、绩效评价工作情况

为了加强对预算支出的管理，学校成立了以校长郝绍华同志为组长的经费管理小组，制定了《常宁市取业中专财务管理制度》、《常宁市职业中专财务报账规定》、《常宁市駅业中专内部控制制度》等一系列管理制度，提高了职工内部拉制意识，树立风险管理理念，有效行使赋子的公权力，培育和塑造良好的内部控制文化，提升公共服务效率及效果，为预防腐败、康洁执政，为实现责任目标提供长效保障机制。进一步完普财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制建立统评价制度，从而加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，統等兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效字，推进预决算公开。

三、主要绩效及评价结论

2019年总支出2866.87万元，其中人员经费支出1785.61万元，公用经费支出667.01万元，项目支出414.25万元。人员经费支出主要用于发放教职工工资、绩效工资及考核奖金等；公用经费支出主要用于支付水电费、差旅费、办公费、维修费等保证学校正常运转的费用。项目支出是补付学生宿舍建设工程款（该项目2017年已竣工并交付使用）。该项目属中央财政拨款，总造价1662万元，其中中央财政投资1000万元，砖混结构，五层楼，总面积6759.9m。项目自2015年10月启动，已于2017年8月完工并交付使用。截止2019年底累计完成总投资的75％，该项目建成后可容纳636人学生住宿，提升常宁市职业教育的总体发展水平，扩大常宁市职业教育的规模，培养更多的职业技术人才，推动常宁经济的发展。

四、存在的问题

2019年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，在工作中没有随时关注指标的使用情况。今后将进一步规范各项制度和措施，建立预算支出绩效评价长效机制，加强资金管理，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善，竭力推进预算支出绩效管理工作更上一层楼。

常宁职中2019年部门整体支出绩效目标申报表

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