按照常宁市财政局通知（常财绩[2017]81号）要求，我大队对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，报告如下：

一、单位主要职能

（1）负责依法对全市安全生产、作业场所职业卫生的违法行为实施行政处罚和行政强制；

（2）负责受理查处上级交办和有关单位（个人）移交、举报、投诉的安全生产、作业场所职业卫生违法案件查处工作；

（3）依法承担全市安全生产、职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与、协调处理一般以上安全生产事故处理；

（4）负责全市安全生产应急救援监督管理综合工作；参与全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责安全生产专家库的建设和管理；

（5）负责承办安全生产领域电力、民用爆炸物品供应工作；

（6）负责全市安全生产执法监察和专项整治工作；

（7）负责对全市安全生产领域失信、守信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒、激励工作。

(8)完成市安全生产监督管理局交办的其他工作。

我大队内设机构10个，在岗人员 70 人。

二、部门整体支出管理和使用基本情况 

（一）基本支出

     1.工资福利支出：113.34万元（其中，基本工资76.77万元；用于奖金、社会保障费、伙食补助、职业年金等费用，共计36.57万元）。

公用支出：4.38万元，其中，办公费、水电费、邮电费、办公设备修理费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费印刷费等，共计4.38万元。

对个人家庭补助支出：0万元

    2.2019年“三公”经费共支出3.85万元。

    2019年三公经费支出3.85万元，比上年减少3.78万元。三公经费支出下降明显，主要是我队加强了三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

    3.基本支出资金管理情况分析

    一是按照市级预算管理有关规定，我队2019年预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。

    二是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间，工作内容，人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间、人员，内容完成工作任务。

    三是根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。

    （二）项目支出

    2019年，项目支出总计215.24万元，其中：

1、安全生产协管员工资及社保等支出共计75.03万元，占总支出34.86%。安全生产协管员力量的充实，大大提高了我市安全生产执法水平，有效提高了执法队伍的正规化执法和执法效率的提高。

2、打非治违等专项安全执法整治行动支出共计83.2万元，占总支出38.65%。共查处矿山企业15家，行政处罚金额19万元；取缔非法烟花爆竹储存点11个，收缴烟花3800余桶、鞭炮130万发，总价值13万余元，取缔非法烟花爆竹零售点14家。工商贸共检查企业62家，共督促5家企业开展了工作场所职业病危害因素检测工作，其中22家企业对工作场所接触职业病危害因素的职工共150余人进行了职业健康体检；危险化学品计划执法28家，抽查执法3家，立案3起，结案2起，处罚 30万。对举报衡阳意广物资有限公司非法储存危险化学品（硫酸）案已立案查处，并扣押非法储存的硫酸实施了异地保存，处置金额68万元。通过全市打非治违与专项整治行动有效促进了全市安全生产形势稳定好转。2019年来，在大队全体干部职工的共同努力下，全年完成非税收入307.5万元（含局定任务47.95万）。

3、执法装备、机构标准化建设共计25.83万元，占总支出12%。规范执法行为，提升执法水平实施精细化管理，努力打造“学习型、创新型、智慧型、服务型、廉洁型”执法监察铁军队伍，进一步规范执法检查工作，正确使用执法监察信息系统，进一步强化安全生产防范措施。

4、安全生产应急救援体系建设支出共计31.18万元，占总支出14.49%。“安全生产月”活动的开展，向广大群众发放各类安全宣传资料12万余份，张贴宣传标语1.5万张，贴出宣传标语6100幅，有效提高了全民安全意识及全民自身安全防护意识；应急演练活动的开展，有效提高了突发事件应急救援处置，确保了应急救援队伍部门联动、协同作战能力。

2020年基本建成具备政务网上服务、培训教育、日常动态监管、监测预警、应急管理和应急救援等功能，这实现安全生产管理规范化、监管效能化、服务高效化决策科学化提供信息化支撑，建立安全生产信息资源数据库，目前应急平台建设正在稳步推进。

三、整体支出绩效评价与分析

一是严格资金使用管理程序，强化管理措施。预算资金使用严格按照规定程序，确保资金使用规范合理，发挥效能。

二是按照市财政局要求，逐步建立内部控制体系。将预算业务、收支业务等纳入管理体系中，提升单位内部管理水平，增强风险防范能力。

四、存在的问题及建议

我队主要存在的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，但还不够完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财务管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制尚未建立。二是人员素质有待进一步提高，专业性不强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务也不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步我队将继续完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善财务支出绩效评价相关制度，同时加强学习培训，提升业务能力。

建议财政部门举办多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务水平，这样才能使预算绩效管理工作发挥最大效益。

     2019年安全生产行政执法大队部门整体绩效附件3-1

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