一、 基本情况

（一）单位基本情况

根据编委核定，我单位内设处室7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设处室分别是：办公室、企业改制股、信访维稳股、安全生产股、组织人事股、财务审计股、资产管理股。

（二）主要工作职能

主要负责所属国有（集体）商业、工业企业改制相关服务。负责所属国有（集体）商业、工业企业综治维稳、安全生产等工作。指导本中心离退休人员管理服务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）整体基本情况

1、关于2019年整体支出规模情况。2019年支出数430.48万元，其中：工资福利支出286.50万元；商品服务支出32.76万元；扶贫经费13.09万元；新农村建设资金22万元；处理企业改制工作项目经费47.15万元；中小企业管理和服务经费28.98万元。

2、资金使用方向。2019年单位收入430.48万元，支出430.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入430.48万元，一般公共预算财政拨款支出430.48万元。

3、基本支出。2019年基本支出为319.26万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：用于在职基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出286.50万元；商品服务支出32.76万元。

4、项目支出。2019年项目支出为111.22万元，系本单位为完成企业改制工作而发生的支出。其中扶贫经费13.09万元；新农村建设资金22万元；处理企业改制工作项目经费47.15万元；中小企业管理和服务经费28.98万元。

5、关于2018年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计1.69万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.69万元。

二、整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标设定及指标设置情况。目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位。对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。目标2：项目支出切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。

（二）支出绩效目标实现情况和指标完成情况。2019年，常宁市企业改制服务中心在收支预算内，完成了以上整体目标。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。常宁市企业改制服务中心既定绩效目标均已完成。

三、存在的主要问题

主要是预算准确率有待提高，特别是年初预算项目支出与实际项目支出中存在负数问题。

四、改进措施和有关建议

合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。

企业改制服务中心2019年部门整体支出绩效目标申报表

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