为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部门有关通知精神，2019年我中心严格按照年初制定的目标管理责任考核方案，规理和使用财政资金。现将我中心2019年度预算支出绩效评价相关情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）、单位组织机构及人员基本情况
根据（常发【2015】8号）和（常编发【2019】19号）文精神，将原常宁市种子管理局承担的行政职能划入常宁市农业农村局，2019年底更名为常宁市种子服务中心，为市农业农村局所属副科级公益一类事业单位、全额拨款。单位内设：办公室、财务室、种子管理股、储备展示股等四个股室；中心在职人员24人、退休15人。其中拥有农艺师2人，助理农艺师5人,技术员1名，高级技工1人。年末在编在岗人员24人。
（二）、部门职责
种子服务中心主要负责参与种子市场管理、农作物品种适应性评价、种业基础信息收集，实施农作物新品种展示示范工作。主要工作任务如下：
1、负责农作物新品种引进、示范和推广；
2、组织落实救灾备荒种子储备任务；
3、参与对农作物种子质量进行检验检测；
4、负责种质资源和植物新品种的保护，参与种子生产经营进行监管；
5、开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范专项工作，引导农民“看禾订种”筛选出优良品种、优化全市品种布局；
6、完成市委市政府及省市主管部门交办的其它工作任务；
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）、关于常宁市种子服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
常宁市种子服务中心2018年结余19.94万元，2019年决算总收入243.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.27万元，占决算总收入的87%，其他收入31.67万元 ，占决算总收入的13%；2019年种子服务中心决算总支出254.72万元，其中：1、业务活动费用253.6万元，业务活动费包括：a、基本支出192.13万元，占决算总支出的75.4%；b、项目支出61.41万元 ，占决算总支出的24.1%；2、单位管理费用1.16万元，占决算总支出的0.5%。2019年末结余13.57万元。
（二）、关于常宁市种子服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年，常宁市种子服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.91万元，较年初预算数3万元减少1.09万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务接待费决算数为1.91万元，严格控制在年初预算数3万元以内。
关于常宁市种子服务中心2019年度项目支出情况说明
2019年项目支出总计61.4万元，其中：
1、一般行政管理事务支出21万元；
2、农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目支出31万元
3、农作物种子市场监管项目支出7万元；
4、救灾备荒种子储备项目支出2.4万元
三、部门整体绩效目标
（一）绩效总目标
以党的十九大精神和习近平主席重要讲话为指针，以“两学一做”为契机，以“《湖南省2019年农作物种子市场监管工作方案》”和《湖南省农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范实施方案》两个方案为重点，一是着力抓好农作物种子市场监管，开展春、秋季农作物种子市场专项检查行动，对全市农作物种子进行抽样检查，完成种子生产经营许可备案登记、依法打击违法经营行为，保护经销商及农户合法权益，保障农户用种安全；二是开展水稻及油菜品种安全跟踪评价与新品种展示示范专项工作，发现并淘汰有重大缺陷品种，筛选出适宜本地种植的优良品种，优化全市品种布局，通过展示示范搭建农企对接平台，保障农户选良种用良种，确保农民增产增收。从而达到社会效益和经济效益双丰收。
（二）年度绩效目标
1、对辖区种子91个经销商开展资质备案，完成率96%,完成品种准入二维码登记备案样品191个，登记率90%以上；
2、全面实行经销商与种子品种全程跟踪监督管理；
3、开展春、秋季农作物种子市场专项检查活动；
4、在全市设立8个农作物品种安全跟踪评价点、完成品种跟踪调查评价61个，发现重大缺陷品种2个；
5、在塘湾村开展了水稻和油菜新品种展示示范，组织农户、经销商、种子企业“看禾订种”现场观摩会，打造农企对接平台。
四、绩效评价工作情况
(一)评价结论
2019年，常宁市种子服务中心以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。
（二）存在问题
预算编制还需要进一步细化，专业技能培训不够，新技术、新思维不强。专项资金不足，乡镇种子市场监管信息网点无法全面建立。
（三）改进建议
遵循先有预算、后有支出的原则，科学合理编制预算，严格执行预算。建立管理长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”支出，进一步加强对全中心工作人员的内控重视教育。加强基层管理人员和种子经销商的培训宣传，提高种子管理及服务能力。
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
（ 2019年度） | ||||||||||
填报单位（盖章）：常宁市种子服务中心 | ||||||||||
部门名称 | 常宁市种子服务中心 | |||||||||
年度预算申请（万元） | 资金总额：243.9万元 | |||||||||
按收入性质分：243.9万元 | 按支出性质分：254.7万元 | |||||||||
其中： 公共财政拨款：212.3万元 | 其中： 基本支出:192.1万元 | |||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：61.4万元 | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||||
其他资金：31.7 | ||||||||||
部门职能 职责概述 | 种子服务中心是市农业农村局所属副科级公益一类事业单位、全额拨款；主要职责是： 2、组织落实救灾备荒种子储备任务；负责种质资源和植物新品种的保护； 3、参与对农作物种子质量进行检验检测。 4、负责种质资源和植物新品种的保护，参与种子生产经营进行监管。 5、开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范专项工作，引导农民“看禾订种”筛选出优良品种、优化全市品种布局； 6、完成市委市政府及省市主管部门交办的其它工作任务。 | |||||||||
整体绩效目标 | 通过开展农作物品种安全跟踪评价和新品种展示示范，构建农民选用良种、企业营销良种、管理部门推介良种的共享服务平台，筛选适应我市市场需求、种植习惯的优良品种，引导农民科学用种、应用良法，充分发挥良种对农业增产增效的关键作用，为保障我市农业用种安全、加快建设现代种业提供坚实支撑。 | |||||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：人员经费 165.79 万元 指标2：公用经费 26.35 万元 指标3：项目经费 61.4 万元 | ||||||||
效益指标 | 指标1：人员工资，绩效考核，资金及时足额发放到人 指标2：公用经费，厉行节约，较上年度有所减少 指标3：项目经费，做到专款专用，保质保量按时完成：建立塘湾村中稻和油菜新品种百亩展示示范基地,建立大堡、洋泉、三角塘、蓬塘、西岭、板桥、柏坊、烟洲八个农作物品种安全跟踪评价点，充分发挥良种对农业增产增效的关键作用，为保障我市农业用种安全、加快建设现代种业提供坚实支撑。 | |||||||||
财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||
填报人：邓满英 | 联系电话： | 15197443198 | 填报日期：2020年6月23日 | |||||||
专项资金绩效目标申报表 （2019年度） | ||||||||||
填报单位（盖章）：常宁市种子服务中心 | ||||||||||
专项名称 | 农作物种子安全管理项目 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 常宁市种子服务中心 | 资金总额（万元） | 32万元 | |||||||
部门相应职能职责概述 | 种子服务中心是市农业农村局所属副科级公益一类事业单位、全额拨款；主要职责是： 2、组织落实救灾备荒种子储备任务；负责种质资源和植物新品种的保护； 3、参与对农作物种子质量进行检验检测。 4、负责种质资源和植物新品种的保护，参与种子生产经营进行监管。 5、开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范专项工作，引导农民“看禾订种”筛选出优良品种、优化全市品种布局； 6、完成市委市政府及省市主管部门交办的其它工作任务。 | |||||||||
专项立 项依据 | 《湖南省农业厅湘农计【2014】7号文件》；《湖南省财政厅关于下达2016年中央粮食适度规模经营补助资金的通知》（湘财农指【2016】119号文件） | |||||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
1、农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范 | 2019年1月 | 2019年12月 | ||||||||
2、种子市场监管和规范化建设 | 2019年1月 | 2019年12月 | ||||||||
3、救灾备荒种子储备 | 2019年1月 | 2019年12月 | ||||||||
专项长期绩效目标 | 通过项目建设提高我市主要农作物的质量检测水平和种子市场品种安全监管能力，降低农作物生产用种风险，为我市农作物生产把好用种第一关。优化我市品种布局，提高良种覆盖率，提高全市粮食产量，确保农民增产增收，社会增效。 | |||||||||
专项年度绩效指标 | 资质备案经销商60个，完成率85%,完成品种准入二维码登记备案品种152个，登记率90%以上；全面实行经销商与种子品种全程跟踪监督管理；开展春季农作物种子市场专项检查及售假打假行动和农作物种子抽样检查；设立7个安全评价点完成调查品种51个，发现重大缺陷品种2个；在塘湾村开展了水稻和油菜新品种展示示范，组织农户、经销商、种子企业“看禾订种”观摩会，打造农企对接平台。 | |||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 抽取种子样品19个，完成资质备案经销商60个，设立7个安全评价点，发现重大缺陷品种2个。现场观摩会2次。 | 100% | |||||||
质量指标 | 市场净化率、良种占有率 | 95% | ||||||||
实效指标 | 农民增收，农业增效 | 15% | ||||||||
成本指标 | 降低农民购种成本和农业投入成本 | -10% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增效（%） | 15% | |||||||
社会效益指标 | 高产优质率（%） | 10% | ||||||||
生态效益指标 | 减少农药残留污染（%） | 30% | ||||||||
可持续影响指标 | 市场净化率、良种占有率 | 96% | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 农民和经销商满意度 | 100% | ||||||||
专项实施保障措施 | 为确保专项实施制定的制度和措施；如成立专项工作领导小组和技术专家小组，制定工作方案及措施，制定资金管理办法和项目管理办法. | |||||||||
财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||
填报人： | 邓满 英 | 联系电话： | 15197443198 | 填报日期：2020.6.23 | ||||||
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